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老师,我们员工借款已经还了,当时做工资的时候忘记冲掉她的借款了,现在怎么把这笔账整掉呢

2022-03-15 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-15 09:27

你好  借应付工资 贷其他应收款 

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快账用户6843 追问 2022-03-15 09:29

老师,可是我们的应付职工工资这个科目都平了,我们工资表有点乱,我是根据银行流水做的工资表 ,所以当时没看工资表做的,因为工资表有点社保挂靠不发工资的,还做了工资表的,这是内账的

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快账用户6843 追问 2022-03-15 09:29

要不,老师,我做到营业外支出去行吗?

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齐红老师 解答 2022-03-15 09:33

你好 下个月扣也行,要是没扣,以后也不扣了记营业外支出  

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你好  借应付工资 贷其他应收款 
2022-03-15
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借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款
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