对方已抵扣的专票；如何红冲掉
购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
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对方已抵扣的专票；如何红冲掉
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老师，对方已经抵扣的专票，我还能红冲吗？怎么红冲啊？
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如果已开发票抵扣掉了，对方有作废了或者红冲的，实务如何处理
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我公司作为购买方，销售方专票冲红，我方前期已经认证抵扣的情况下，如何做冲红分录？
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开票方如何冲红收票方已抵扣的发票
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老师，6月份一次交了一年的物业费，对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费，请问一下这物业费3600能一次入账吗？每月按月分摊入账，麻烦会计分录指导一下，前面1-5月份的要怎么做，直接1-6月份直接做一笔吗？支付物业→借:预付账款-物业费3600，贷:现金3600。摊销1-6月→借:管理费用-物业费1800，贷:预付账款-物业费1800，老师，这样做可以吗？
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企业负担的职工互助保险，要不要交个税
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现在对方，已认证抵扣，但又不肯开红字表。因为是不肯付货款，给我们。所以我们想把票给他销掉。怎么办
没法做的，你自己没法红冲。
吃鸡你们有销售给他吗？
实际你们有销售给他吗？
有销售，但，是现在不肯付款。所以想撤票
那你们还不如走法律途径起诉对方。
那个麻烦的
那对方就是耍无赖，还是以后会给你钱？
就是想赖账
没法处理的，你在发票上是没法处理。