你好 原来一样分录金额负数
我们是购买方,已经认证过的发票,销售方叫退回去了做冲红了,重新开过,我们要如何做账,我们需要冲红的发票吗
销售方开具专票给购买方,开票后有品质扣款,后续没有业务,需要红冲发票,销售方在购买方没有认证的情况下做了部分金额红冲,导致购买方没有办法正常在增值税平台抵扣认证,请问未冲红的税额还能抵扣吗?可否在国税网手工操作?
老师,销售方红冲的进项票已经抵扣,现在需要销售红冲,,我们作为购买方怎么操作
我公司作为购买方,销售方专票冲红,我方前期已经认证抵扣的情况下,如何做冲红分录?
那进项票,申报报表时如何操作?
填写增值税的表,二,进项转出。