老师，酒店行业，收到布草洗涤费用，怎样做分录，私人账户汇入我们公户
你好 是收到发票 对吧 你是支出方对吧
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老师，酒店行业，收到布草洗涤费用，怎样做分录，私人账户汇入我们公户
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老师，酒店行业，公户收到房费，但是客户不用开票，报了无票收入，怎样做分录？
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老师我们公司收购一家公司，给对方要支付150万的转让费，转让费是用我们公司对公户转给收购公司法人私户，因为收购的对公户已经做了变更，这种我应该怎么样做分录
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老板收到房租，租户把租金转到老板个人银行卡，老板又从个人银行卡转到公司对公账户了，备注“房租”。我们是酒店行业一般纳税人。我们怎么做分录？
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老师我们是酒店行业的，散客住房都是我们酒店用POS机扫客人的二维码收款，公户是隔日清单到账，公户到账我都是先做 ：借：银行存款，贷方 预收账款拉卡卡POS机商家-，然后月底统一做收入时从借方是：预收账款-拉卡卡POS机商家- 贷方是主营业务收入，现在有碰到客人在POS机上多刷了房费500元，但是我们退款给客人时是用公户直接退款到客人私户上的，没有用POS机原路退回，这个账要怎么做平
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老师开局专票时地址电话开户行账号没有填写。请问这张发票合规吗？对方用这个理由不给我司结款。但是我司本月没有红冲额度了，发票提额度也限制了！
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老师，建筑业开增定费，为什么开不了，选不了是什么意思
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老师，工商公示里面，社保实际缴纳金额，这个是统计什么期间的
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业务部门同事报销，自己车的补助，每天的餐费，都能入账吗，有什么注意事项
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去年抵扣了进项税额，是不充许抵扣的，汇算清缴查出来，是进项税在今年转出还是要改在去年？老师
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老师，我是建筑工程，我2025年有人工费，伙食费，租赁费，材料我已经领用了，由于我的收入都是2026年的，所以我没有结转成本，我看财务报表这些都归到在产品里面了，是这样的吗
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老师，支付给个人的劳务费，收到的发票是公司开过来的，收到发票怎么做合理一点？
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老师，工商年报时，网店咋填写呢
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公司拉业务的回扣，怎么做会计分录？需要准备哪些资料？
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老师，付款了未收到发票，账挂的其他应收款，这种情况5年后怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
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我们收款，我们开票
我们收到专票并支付，可以做成本？
你好 开票时 借银行 贷收入 应交税费 专票可以抵扣 不能抵的记在成本
待抵扣怎样做分录？
你好 请说一下具体业务
有进项发票，还未抵扣，已经支付货款
借库存 待认证进项 贷银行
到时抵扣，借待认证进项贷应付，对吗？
认证的时候 借进项，贷待认证进项。