老师，酒店行业，收到布草洗涤费用，怎样做分录，私人账户汇入我们公户
你好 是收到发票 对吧 你是支出方对吧
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老师，酒店行业，收到布草洗涤费用，怎样做分录，私人账户汇入我们公户
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老师，酒店行业，公户收到房费，但是客户不用开票，报了无票收入，怎样做分录？
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老师我们公司收购一家公司，给对方要支付150万的转让费，转让费是用我们公司对公户转给收购公司法人私户，因为收购的对公户已经做了变更，这种我应该怎么样做分录
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老板收到房租，租户把租金转到老板个人银行卡，老板又从个人银行卡转到公司对公账户了，备注“房租”。我们是酒店行业一般纳税人。我们怎么做分录？
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老师我们是酒店行业的，散客住房都是我们酒店用POS机扫客人的二维码收款，公户是隔日清单到账，公户到账我都是先做 ：借：银行存款，贷方 预收账款拉卡卡POS机商家-，然后月底统一做收入时从借方是：预收账款-拉卡卡POS机商家- 贷方是主营业务收入，现在有碰到客人在POS机上多刷了房费500元，但是我们退款给客人时是用公户直接退款到客人私户上的，没有用POS机原路退回，这个账要怎么做平
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哪位老师知道，出口企业报关可以不委托报关行，自己报吗，需要什么资质
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老师，请问一下注册资本50万，能随便零散打吗，例如：今天打1万，明天打8800，下次再打7500，加起来5年内凑够50万，这样可以吗？
粤公网安备 44030002003870号
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我们收款，我们开票
我们收到专票并支付，可以做成本？
你好 开票时 借银行 贷收入 应交税费 专票可以抵扣 不能抵的记在成本
待抵扣怎样做分录？
你好 请说一下具体业务
有进项发票，还未抵扣，已经支付货款
借库存 待认证进项 贷银行
到时抵扣，借待认证进项贷应付，对吗？
认证的时候 借进项，贷待认证进项。