老师我们是酒店行业的，散客住房都是我们酒店用POS机扫客人的二维码收款，公户是隔日清单到账，公户到账我都是先做 ：借：银行存款，贷方 预收账款拉卡卡POS机商家-，然后月底统一做收入时从借方是：预收账款-拉卡卡POS机商家- 贷方是主营业务收入，现在有碰到客人在POS机上多刷了房费500元，但是我们退款给客人时是用公户直接退款到客人私户上的，没有用POS机原路退回，这个账要怎么做平

请问一下客户刷卡付钱付错了，当时就用现金退款了，但是我已经入账了要怎么冲销这笔帐啊？当时做账是这样做的，借：应收帐款-pos款 （扫码支付刷到pos机的）贷：主营营业收入 退钱了我借什么呀？贷是银行存款实际上他是在我单位消费了的

老师，早上好。我司是做病人陪护营业业务收入来源，收款模式是基本户开票收款及一般户二维码商户账号收款两种。但是现在收款的并不都是收入款来的，有些是提前收的预收款，到病人出院后是要退给客户的，但是现在会计代理公司帮我们做的都是两个账户收款都是做营业收入，我觉得这样不合理，就比如说我们当月收的是20万收款，但是可能有5万是预收款，这个以后是要退给客户的，但是会计代理计账公司是20万都做了收入。像这种情况老师有什么建议吗？在做账方面。

老师们，我公司是商贸企业，一般纳税人企业，代理一种燃气，主要是给酒店餐饮等客户，送货是有十几个司机专车分别送给客户，每个司机每天拉出去多少货就占款转账到我公司公户，有两个仓库，1仓库司机拉出去的货款直接到公户（但不显示具体哪个客户名称，对接的人也无法要求司机备注姓名和拉多少吨货款），2仓库司机拉出去的货款转到老板娘私卡，且老板娘是公司法定代表人，她这个卡是除了收散户的货款，还支付给这些司机运费，把剩余的钱再转公户，她的解释是个人私卡她转账方便，是建行的个人私卡有二维码给司机客户扫码转款方便，但问题是这运费是没法要求司机开发票的，老板娘就是多年出纳，第二天就与做统计的核对这出库吨数的货款金额

老师我们是酒店行业的，散客住房都是我们酒店用POS机扫客人的二维码收款，公户是隔日清单到账，公户到账我都是先做 ：借：银行存款，贷方 预收账款拉卡卡POS机商家-，然后月底统一做收入时从借方是：预收账款-拉卡卡POS机商家- 贷方是主营业务收入，现在有碰到客人在POS机上多刷了房费500元，但是我们退款给客人时是用公户直接退款到客人私户上的，没有用POS机原路退回，这个账要怎么做平

公司是一般纳税人电器批发零售公司，问题是公司刷pos机器的客户支付货款是统一一笔隔几天到账这种。但是公司的客户(也就是门店商家)他们的客户也刷我们公司的pos机器，等于门店商家他们的货款也会刷到我们公司账上。没办法区分。全靠他们给我们说，然后就是他们刷我们公司的货款要嘛我们私户转给他，要嘛就抵货款或者做预付款。(刷我们公司pos机器原因是因为他们没资格给零售买的客户做国补，就用我们公司的机器)。现在的问题是，内账表格我可以按照他们打款情况做，外账这个月从代账公司拿回来我这边做。我应该怎么做？请说具体步骤，最好是分点叙述。比如1.2.3.4这样，我是学了商贸实操课的，没经验包装进去的。