我司有异地预缴增值税和附加税。我司电子税务局里查询到预缴的附加税啊！只能体现预缴的增值税和所得税！

电子税务局里没有异地预缴的附加税！

那里没有 完税证明 还是回来申报的 如果第二个，不需要担心 你的增值税抵扣了 预缴的附加税跟着抵扣

异地预缴的增值税和所得税，本地电子税务局可以查到，增值书报表主表那一栏有预缴增值税。所得税报表里有预缴所得税那一栏，但是预缴的附加税怎么提现不了呢？

提现不了 你的增值税抵扣了 预缴的附加税跟着抵扣 2022-03-15 20:40:16 所以不需要提现

老师您说的我明白，我纠结的是预缴的附加税分录做了，月底还得计提一下。这样的话账上的税金及附加不就比电子税务局的多了吗？因为电子税务局里没有啊！ 做工商年报时或者填别的报表时去年缴纳的税费是多少。我按帐上填？还是按电子税务局里的金额填啊？

你想体现缴纳的增值税， 去税务局申报 计税依据那里填写没有抵扣预缴增值税之前的， 然后再以交纳里面填写预缴之后的， 这样就可以申报了。 但是你现在自己申报修改不了，只能这么做，没办法。

我不想提现预缴的增值税。电子税务局里有预缴增值税那一栏。我想体现预缴的附加税。电子税务局体现不了预缴的附加税。

电子税务局体现不了预缴的附加税。但是我帐上肯定要做帐。所以账上要比电子税务局里交的附加税多！

去税务局修改你的附加税申报表 比如销项100 进项30 预缴50 预缴的必须体现，提现不了你少抵扣 附加税第一列计税依据填写70，已缴纳税额城建税的填写50*7%，最后应补税款，20*7%

不会少抵扣啊！附加税的计税依据是增值税呀，增值税已经抵扣了附加税肯定交的少了。就是体现不了预交的附加税。

我不想提现预缴的增值税。 划重点 不想体现预缴的增值税 电子税务局里有预缴增值税那一栏。我想体现预缴的附加税。电子税务局体现不了预缴的附加税。2022-03-15 21:13:14 不想体现预缴的增值税也没办法 税务局就是这么规定 你想体现预缴的附加税我给你想了个办法 以前附加税单独申报的时候就是这么做的 你觉得合适就去做 哪个方便按照那个来

工商年报或者是别的需要填报21年费用的报表，我现在是按帐上的金额还是按电子税务局里申报查询出的税费填报呢？电子税务局缺预缴的附加税金额，体现不出来，账上能体现。

账上是全的，真实缴纳的金额，是不是需要按账上金额填写？