老师，12月我把别的单位的固定资产做到了本单位，当时做的是：借固定资产贷其他应付款，并按月计提折旧。现在才知道错了，我能在本单位这个月做个红冲原来的凭证，再重开一张发票，做个更正的凭证：借固定资产贷其它应付款？

然后你的折旧也需要红冲。

我想折旧不红冲，那这个月三月做个：借固定资产负数贷其它应付款负数，然后更正：借固定资产贷应付账款。三月发票到了，凭发票做：借应付账款贷其它应付款

折旧不红冲等于按货到了，发票没到来处理

你好，折旧必须红冲的没有，固定资产的折旧也不允许有。

没有固定资产，你只有累计折旧，然后你的固定资产净值会出现负数。

红冲和更正和补发票都在三月完成

对的是的，是这么做的。

老师，搞不懂呢

三月折旧红冲前面12月、1月、2月？那这个月发票到了，我重新入账？从下个月开始折旧？

三月折旧红冲前面1月、2月？那这个月发票到了，我重新入账？从下个月开始折旧？

可以的，可以这么做的。

老师，这样把，我们是小规模纳税人，是季度报税。前面的凭证都没装订，这样，我在1月份红冲入固定资产的凭证，然后一月开始计提折旧，我不计提就行了。

然后一月在固定资产卡片里把这个删除了。