演示账套

去年12月份计提社保时把把个人部分也计提了现在怎么改分录怎么做

2022-03-16 16:25

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-16 16:27

借管理费用社保贷应付职工薪酬，社保是这么做的吗？

快账用户2894 追问 2022-03-16 16:35

是的跨年了不知道怎么处理了

快账用户2894 追问 2022-03-16 16:35

是的跨年了不知道怎么处理了

齐红老师解答 2022-03-16 16:37

借应付职工薪酬、社保贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。

借管理费用社保贷应付职工薪酬，社保是这么做的吗？

2022-03-16

你在今年的工资表补扣个人部分就行

2025-03-05

你好，扣多了？多的部分交上去了？还是说只是分录上金额写多了，实际交的没多

2020-08-21

你好；可以的；你跨年做：借以前年度损益调整贷应付职工薪酬- 社保；借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整

2022-08-29

您好！ 1、缴纳时：借：应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷：银行存款/现金 2、计提时：借：管理费用--社会保险费(单位部分) 贷：应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3、发放工资时：借：应付职工薪酬--工资（应发数）贷：其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 银行存款/现金（实发数）

2022-04-08