你好 ; 可以的; 你跨年做 :借以前年度损益调整贷应付职工薪酬- 社保; 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整
老师,员工7月开始在我们单位缴纳社保,但是往前补了3个月的,就是补交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并没有计提该员工的社保,这种情况,7月份记账的时候,需要做计提该员工4、5、6月份社保的分录吗?还是直接做缴纳的分录,不做计提的?
接手这家公司的帐,发现今年的银行存款金额对不上,就去查询了下,发现18年11月12月的银行流水有几笔没有记录进去,直接在今年补上可以吗?分录前后分别怎么做
请问老师个体户本月缴纳的去年10-12月份的增值税,没计提现在直接交的怎样做分录
去年10月份-12月份的社保计提了,但是没有做付款的分录,现在可以直接补上吗,还有去年10-12月份财务费用没有做分录,这个现在补上需要怎么做分录
老师,3月份汇算清缴补缴了200企业所得税,但是去年12月没有计提,现在3月怎么做分录做账
生产成本余额调到现金类科目,怎么做分录?
采购的一台机器7万,直接运到台湾客户了,备用机不收费,没走海关不属于出口退税?采购的进项怎么做
老板要他看得懂的月报,请问一般是怎么报,有模板没有没有非常简单的方式
老师您好,老板的亲戚负责发货的往来,现在交接给我,有些是厂家因送货地址的原因而相互代发货,比较多而复杂,老板说要办交接,而且之前的账也要我核对,如果没有发现出来错误的就是我的责任,老师这个说法合理吗?
老师,建筑行业,想给别人公司开材料费发票,开管件,我应该选择什么大类呢
房产税应该放到哪个科目?
农业公司从个人手里购买种子需要对方给开发票吗?
老师企业买的海鲜给员工吃的,计到什么费用
老师好,我们公司这边有一个员工去年离职的,但是赔偿金一直未在个税系统申报,现在补申报的时候发现已经把他删除了,这边是否可以把他重新添加回来继续补申报赔偿金呢?有无更好的解决办法?
老师,问下比如我这个月勾选的发票,怎么可以一起打印下来,不用一张张勾选那样?
没看懂您这个分录,这个没做付款分录我是怎么做,还有那些财务费用我是怎么做,因为那个费用不是涉及到损益吗
你好; 意思 跨年了。 意思你 社保计提; 只是没有做支付分录 ;那你做 :借应付职工薪酬-社保; 其他应收款-个人社保贷银行存款 ; 你财务费用 做 :借以前年度损益调整贷银行存款 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 ; 我还以为你社保计提的没有做