你好 ; 可以的; 你跨年做 :借以前年度损益调整贷应付职工薪酬- 社保; 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整

请问老师个体户本月缴纳的去年10-12月份的增值税,没计提现在直接交的怎样做分录
去年10月份-12月份的社保计提了,但是没有做付款的分录,现在可以直接补上吗,还有去年10-12月份财务费用没有做分录,这个现在补上需要怎么做分录
老师,3月份汇算清缴补缴了200企业所得税,但是去年12月没有计提,现在3月怎么做分录做账
老师,去年疫情社保有三个月缓交的,12月份补缴了,现在分录怎么写?需要计提吗
老师,你好,请问工会经费也需要分部门计提吗?我们公司有研发人员,就做研发费用计提是吧,比如去年都没做计提,直接做的缴纳,今年1月份做账,先做缴纳10到12月的分录,在接着做计提的分录可以吗?金额保持一致
老师,收利息USD0. 09,没有结汇,月末需调汇吗
工商注销流程选了现场交还可以改成邮寄不
老师,所得税汇算清缴职工薪酬支出表格,如果借方和贷方本年累计金额有差异,那么工资社保公积金填写的是贷方本年累计金额吗?
老师,个人所得税汇算清缴时发现有少报漏报的工资在自然人电子税务局扣缴端,税务会罚款吗?怎么解决呢
留置权,一般在欠款人欠多久可以行使?
老师,开进来发票是客运服务费分录怎么做?
老师你好,我们是电商公司,食品类,电商平台按结算收入报税,对应的成本我们选择按订单匹配成本好些,还是按自然月内的付款成本计算成本好些呢
老师,请教下,比如之前借用李三的公司经营,开票1给甲方了,钱还没收齐,李三要把公司收回不给我们用了,有什么办法可以和甲方沟通把余款转到张三的公司
老师,财务负责任或者股东怎么能登录企业的电子税务局?
郭老师,做机电管道工程的,这个需要专业承包资质,劳务资质这些吗
没看懂您这个分录,这个没做付款分录我是怎么做,还有那些财务费用我是怎么做,因为那个费用不是涉及到损益吗
你好; 意思 跨年了。 意思你 社保计提; 只是没有做支付分录 ;那你做 :借应付职工薪酬-社保; 其他应收款-个人社保贷银行存款 ; 你财务费用 做 :借以前年度损益调整贷银行存款 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 ; 我还以为你社保计提的没有做