与同一家公司的往来，做账即用了其他应收，也用了其他应付，可以直接对冲吗，如果对方公司注销，这个往来款是直接作为营业外支出吗
你好，可以的，可以这么做的。
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老师，1.我们老板贷款入账一笔钱，现在他代之前账上一部分人还款，有其他应收账款，其他应付款名下的一些。我可以这样做凭证吗？2.还有一家公司的往来我记的是其他应付款，他们公司的法人转了一部分钱入账我也计到其他应付款了我可以直接用两个其他应付款对冲做凭证吗？老师看下凭证。
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与同一家公司的往来，做账即用了其他应收，也用了其他应付，可以直接对冲吗，如果对方公司注销，这个往来款是直接作为营业外支出吗
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Q
请问，公司注销应收账款，其他应收，应付账款，其他应付这4个往来科目的借方可以全部计入营业外支出，贷方全部计入营业外收入吗？
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Q
可以两个往来之间直接对冲吗？比如借：其他应付款-法人，贷：其他应付款-个人。因为本来应该对公付给个人的报销款，先做了法人垫付，然后又对公打给个人了，就存在两边挂账的情况
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老师，您好！公司准备注销了，但是往来余额没有清，其他应收款和其他应付款，就是付不了也收不回，可以做营业外支出和营业外收入吗？
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如果我这边用的科目是其他应收款就做营业外支出，其他应付款就做营业外收入是吗，这个做账的话附加就用对方公司的注销证明就可以吗
你别这么做，你先用其他应收款和其他应付款对冲，剩下的是哪一个科目的余额？
你这样的话，你营业外支出抵扣不了所得税，你的营业外收入还得交所得税。
其他应收款有余额
那这个应该怎么进行账务处理
借营业外支出贷其他应收款做这个。
用注销证明做附件是有用的吧
对方有注销破产的证明吗？
只有工商注销，还有税务清缴的证明
有他的注销证明可以的，可以抵扣所得税。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。