可以两个往来之间直接对冲吗？比如借：其他应付款-法人，贷：其他应付款-个人。因为本来应该对公付给个人的报销款，先做了法人垫付，然后又对公打给个人了，就存在两边挂账的情况

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• 季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了，之前有一家公司社保是没计提的，现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去，还需要补计提分录吗

• 老师，一家卫生服务站，货币资金只有现金，现金为负数，是正常的吗？

• 老师好,请问和其他单位的往来借款，现金流量表填在哪一项？比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万

• 老师，公司是九月底注册的，怎么包税呀

• 请问做印花税信息采集时，应税凭证名称填什么？应税凭证数量填什么？

• 老师你好，关于申报工资和实际工资的问题，企业月初做个税申报，月底发放实际工资，很多时候 都不一致，这个会不会导致问题点？

• 公司发放员工工资时按照当月工资计算给员工扣除了个税，但是因为该员工有专项附加扣除，所以申报个税时该员工累计数是不需要扣个税，那发放工资时被扣掉的员工个税怎么处理，账务怎么处理

• 老师 个税完税证明开不了显示这个 是什么原因呢

• 朴老师，是不是双抬头的海关缴款书认证相符以后，取消勾选期限了，什么时候勾选都可以吧

• 您好，保险公司给建筑公司的人员工伤赔偿金，之前是挂靠公司垫付给个人7万，被挂靠公司资金专户支付给个人6万，现在13万全部进被挂靠公司公户，这边款怎么出，怎么做账务处理？