首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 会计问答
  3. 问答详情
Q

老师我想问一下，去年12月份，我们公司有挂靠的人员，我做了工资表，那这个月我怎么撤销，调回来，怎么操作呢

2022-03-16 21:38
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-03-16 21:52

你好，把凭证冲回去就可以了（做相反的分录 ）

头像
快账用户9067 追问 2022-03-16 22:02

去年12月我把工资做到管理费里去，已结转损益，也是把计提的那笔工资冲回去就行了吗

头像
齐红老师 解答 2022-03-16 22:14

你好，是的，请问还有什么可以帮你

头像
快账用户9067 追问 2022-03-16 22:20

我还想问一下，上个月我们收到进项发票，但是没有勾选抵扣，进项税我是做到待抵扣进项税额，上个月我们也没有开票，之前也没开过发票，这个月申报的时候，我增值税0申报有没有问题

头像
齐红老师 解答 2022-03-16 22:36

你好，没有问题的，谢谢

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好，把凭证冲回去就可以了（做相反的分录 ）
2022-03-16
这种情况下的账务处理如下： 一、收到合作公司打来的员工工资和社保款时 借：银行存款 贷：其他应付款 —— 合作公司代付工资及社保 二、发放员工工资及缴纳社保时 假设公司正常发放另一半工资及缴纳全部社保，账务处理如下： （1）发放工资 借：应付职工薪酬 —— 工资（公司应承担部分 %2B 合作公司代付部分） 贷：银行存款（公司支付部分） 贷：其他应付款 —— 合作公司代付工资及社保（合作公司代付部分） （2）缴纳社保 借：应付职工薪酬 —— 社保费（公司应承担部分） 其他应付款 —— 合作公司代付工资及社保（合作公司代付社保部分） 贷：银行存款（公司及合作公司代付社保总额） 如果合作公司代付的部分单独发放和缴纳社保，账务处理如下： （1）发放合作公司代付的工资 借：其他应付款 —— 合作公司代付工资及社保（合作公司代付工资部分） 贷：银行存款 （2）缴纳合作公司代付的社保 借：其他应付款 —— 合作公司代付工资及社保（合作公司代付社保部分） 贷：银行存款
2024-10-06
同学您好，可以先预提，发票到了附后就行
2023-01-11
你好，是的，按照新的入职时间从新填写的
2024-11-05
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

友情链接： 会计问答 会计资讯 好学校招生网 湖北公务员考试网 在职研究生 财务软件 记账软件 会计学堂APP 财会论坛 快学教育
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 营业执照
粤公网安备 44030002003870号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示安全联盟认证
您正在与金牌答疑老师聊天
金牌答疑老师

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料