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金蝶单机版21年12月底年结完成 今年账务处理到了2月月结 账务处理现在要去修改12月份一笔凭证怎么修改 这样今年1月初期初余额就会有影响 但今年账2月已结账了
2022-03-17 07:52
2022-03-17 07:53
你好，你有做2021年账套的备份吗 如果有，启用备份账套，修改相应的凭证，然后结账到2022年 这样会影响1月初 的期初余额
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老师 这几天准备做汇算清缴时 发现2022年3月份有一笔暂估库存商品入账 19万元，并结转了成本，到现在都没有发票没有冲回，如果反结账到12月份 但是是12月在4季度时已经预交过所得税了 ，并且2023年已经做了3个的账务了 年初数也要变，问怎么处理最好！
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今年2月份，我们老板让调一笔去年的账，去年12月确认收入成本的项目，她说到今年再确认，然后我用以前年度损益调整结转到了未分配利润，资产负债表是没问题的，然后今年2季度报表，确认了收入和成本，做完利润表，发现要交企业所得税，因为那笔调账不影响利润表，利润表相当于去年记了一遍收入今年又记一遍，我就不知道怎么处理这个情况合适了
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就是在2021年年结账套里完成 修改 再年结 2022年已经开账账套的期初数字会自动变动？
你好，是的，是这样的
不影响1月2月份的已完成的凭证吧
1月和2月需要重新月结那
你好，1月2月份的已完成的凭证，需要重新录入