金蝶单机版21年12月底年结完成 今年账务处理到了2月月结 账务处理现在要去修改12月份一笔凭证怎么修改 这样今年1月初期初余额就会有影响 但今年账2月已结账了

金蝶单机版21年12月底年结完成 今年账务处理到了2月月结 账务处理现在要去修改12月份一笔凭证怎么修改 这样今年1月初期初余额就会有影响 但今年账2月已结账了

老师好，我们是21年12月才成立的一家小企业，现在做21年的工商年报。之前填过了，不过后来打电话说有2处错误要修改一下，一个是认缴出资日期，说是按企业成立时间填好，实际上21年实缴出资额是0，这样改认缴出资日期会有冲突吗？还有一个是填资产状况:我们21年12月成立，建账是22年1月建账的，当时把21年发生的一笔业务数当成期初数了，是资产2万，负债2万，现在打电话说我们这样不可以，说是资产80万（认缴出资额），所有者权益必须有数，让我们修改，请问老师，我该如何修改吗？

老师 这几天准备做汇算清缴时 发现2022年3月份有一笔暂估库存商品入账 19万元，并结转了成本，到现在都没有发票没有冲回，如果反结账到12月份 但是是12月在4季度时已经预交过所得税了 ，并且2023年已经做了3个的账务了 年初数也要变，问怎么处理最好！

今年2月份，我们老板让调一笔去年的账，去年12月确认收入成本的项目，她说到今年再确认，然后我用以前年度损益调整结转到了未分配利润，资产负债表是没问题的，然后今年2季度报表，确认了收入和成本，做完利润表，发现要交企业所得税，因为那笔调账不影响利润表，利润表相当于去年记了一遍收入今年又记一遍，我就不知道怎么处理这个情况合适了

老师，请问现在要求手续费开票，我今年2月才开了去年的发票，和今年1月的票（普票），但是我去年和今年一月的当时已经计入财务费用了，请问要把他们改到往来（其他应收款-手续费，然后今年2月红冲），还是可以不用改？这个票可以直接放到去年和上个月的记账拼证后面吗？但是其他项目工程采购材料啥的那些票又是下个月才开出来的票不能附到上个月的凭证，上个月只能记往来，请问手续费这个到底可以怎么处理呢？