您好 应交税费期末余额账上数据 不止包括增值税 还有企业所得税 个人所得额 要先看应交税费科目明细

账上与电子税务局申报系统中的销项进项数据不一致,查账发现去年有一笔进项税额直接计入到费用中了,但是申报的时候又认证抵扣了,请问这笔税额如何调整
老师 现在应交税费期末余额账上数据跟电子税务局申报数据不一样 我该如何调账查账,给个思路?
老师请问我们得账面数据应交税费应交增值税借方是9万,申报表是12万,历史遗留下来的坏账请问如何去冲成跟电子申报表一样的数据?
老师,我的现金流量表通过我的账套体现出来的期初和期末现金余额和资产负债表一致,但是如果我再电子税务局上现金流量表的内容和我账套不一样,没有现金及现金等价物净增加额,如果按照电子税务局表我填写现金流入数据加期初现金余额减现金流出数据就是怎么都不等于现在公司现金余额,因为电子税务局报表少净增加额,我的账套上又体现这个数据,这个怎么办呀,老师
老师,我们2.9号有一笔投资款进账,这个印花税属于按次申报的,然后到了今天申报的提示逾期了,然后实际申报也没有收滞纳金?为什么哈
老师,对方开具负数发票,我这边需要怎么入账
老师做建筑业公司内部账,都需要关注哪些工作
老师,2月份生产车间的折旧,计入什么科目,2月份没生产
老师好,企业 收到 管委会17万的扶持奖励,这个分录怎么做?
老师 电商平台 抖音给的补贴 公司给抖音开服务费发票, 请问公司拿这部分补贴报税 是报货物销售 还是服务?
二手车行给我们代开的发票,在申报表里没有显示出来金额,要自己填吗,填在哪里
个体工商户需要报税吗,流程,在哪里报
收到事务所发出的询证函,可以盖财务章回函吗
老师,小规模企业要做注销清算,根据资产负债表有个其他应付款132641,未分配利润-131677.08元,现在电子税务局清算企业所得税申报环节中,负债清偿损益额为132641元,应纳税所得额减去历史亏损后为101464.92元,应退所得税额25366.23元?想请问下,这个其他应付款是平时跟法人的借款用于支出企业的各种费用,现在资不抵债一直亏损,为什么还需要缴纳所得税,还是说这个负债清偿损益额的明细表要怎么填写
独资企业没企业所得税 个人生产经营所得也无需缴纳因为亏损状态,个人所得税也不用缴纳都没超5000.现在发现年初应交税费借方余额700多,但是电子税务局是没有留底税费的,因此不太明白700多是啥?
那您有没有每期逐渐一核对 看是从哪期开始有差异的