老师请问我们得账面数据应交税费应交增值税借方是9万，申报表是12万，历史遗留下来的坏账请问如何去冲成跟电子申报表一样的数据？
同学你好 计入营业外支出
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老师请问我们得账面数据应交税费应交增值税借方是9万，申报表是12万，历史遗留下来的坏账请问如何去冲成跟电子申报表一样的数据？
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老师你好，请教一下，代账12月份报完税做完账，我们拿回来一看，12月份的营业收入比增值税申报表的当月收入少2万多，但是本年累计的数据是对的，就打算按照申报表的数据为准(因为都交过税费了)，现在申报季度财务报表中季度收入的时候怎么填啊，如果按照申报表的数据填，本年累计就多了，如果自己手动调的话税务那边会不会根据以前申报的信息核查到啊，请老师帮忙解答一下，谢谢。
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老师，请问5月收到税务局的增值税留底退税并且退款已到账。我这边的情况是这样的： 1、纳税申报表上面是做进项税转出； 2、我这边账上留底的金额是转到“应交税费-未交增值税”这一科目，余额在借方。 3、我做的账务处理是： 借：银行存款 170万 贷：应交税费-未交增值税 170万 老师这样的账务处理，会计分录可以这样做吗？
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老师，请问收到税务局个税返还不是需要做账进应交税费应交增值税吗？如果小规模纳税人季度没超过30万，免征增值税，那么这个增值税的数据是否需要填在增值税申报表里面呢？
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老师，请问收到税务局个税返还不是需要做账进应交税费应交增值税吗？如果小规模纳税人季度没超过30万，免征增值税，那么这个增值税的数据是否需要填在增值税申报表里面第10行吗？
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请问会计分录是什么？借营业外支出，贷什么？请问
你是未交增值税有差额吗
未交跟已交都不对，不知道之前同事怎么搞的
那这个需要查明细找一下
历史明细压根没有了，我这个帐是去年10接手的
那你已交税费是多了还是少了 未交多了还是少了
没有多交，也没有少交，是之前的会计做错了，然后人就走了，然后帐套里面什么数据都没有了
这个得按照申报系统里的来做账
申报系统的账是我根据进项发票销项发票申报的，她没根据这个做
那你就调整账上的分录哦