演示账套

老师好，不开发票原价是18000元，让对方开发票要加4个点的税，那我想让对方把4个点税也开上去要怎么计算呀。我还要不要另打给他开票税款呢

2022-03-17 15:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-17 15:11

开具发票的金额是：18000*（1%2B4%）=18720元，按18720元开具发票，按发票金额18720元收款平账。

快账用户2687 追问 2022-03-17 15:15

对方只提供1个点发票给我们

齐红老师解答 2022-03-17 15:17

你是说对方是按照增值税征收率1%开具的发票吧?属于小规模纳税人疫情期间开发票的增值税征收率。

快账用户2687 追问 2022-03-17 15:18

是的。如果让对方把税也开进去，只有老师这种算是准确的对吧。对方也没有理由再让我多付另外税金了，是吗

齐红老师解答 2022-03-17 15:20

收税点本身就是现实生活中不合理的要求，开发票本身就是销售企业应尽的义务。销售方只是借此名义多收销售款。

快账用户2687 追问 2022-03-17 15:22

好的，就怕让对方把税金开进去，要扯税的税金了，如果对方说税金开上去要产生税金，我要怎么与对方交涉呀。谢谢老师指点

齐红老师解答 2022-03-17 15:23

这个只能双方沟通解决，让采购人员去沟通。

快账用户2687 追问 2022-03-17 15:26

如果720的税金真要算税金也只是产生720/1.01*0.01=7.12元增值税，对不

齐红老师解答 2022-03-17 15:27

按数据看是这样的，有可能季度收入小于45万元的小规模纳税人，直接免交增值税及增值税附加税，也是可能的。

快账用户2687 追问 2022-03-17 15:28

好的，谢谢老师指点

齐红老师解答 2022-03-17 15:29

谢谢你的肯定，很高兴认识你，祝学习进步，工作顺利！

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