美途汽车集团为墙值税一般纳税人20年5月份尚未抵扣完的进项税额为5100元该企业2020年6月份有关生产经营业务如下(1)以直接收款方式售A型小汽车10辆给企业销售公司每辆不含税售价15万元开具增恼税专用发质,款项已收售8型小汽车50辆两给特约经铜商每辆不含税售价12万元向特约经销电开吴了增色税专用发注价款600万元增值税78万元3)企业将某单位期未退还包装物押金4万元转作其他业务收入4)购进机械设备取得增值税专用发票注明价款20万元进项税额26万元支付运费取得增值税专用发注明运费5万元款045万元该设备当月投入使用5)当月购进原材料取得增逍税专用发注明金额600万元进项税额78万元材料已验收入库6)企业以雨业汇眾方式购入包装物一批价款为6万元增伍税税顾为078万元7)企业因材料质量问运将上月所购材料退还给供方,收回价款4万元收回端值税税欲为0.52万元8)企业将购进的锅材转用于企业职工福利。该材料购进成本为52万元已抵扣进项税额9)当月因管理不善发生意外事故损失库存材料金额35万元税已抵扣，经批准计入营业外变出

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