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我们物业公司,领取定额发票月三万,但实际收入是25800,申报是税局要求按定额发票申报,请问所得税汇算时这个中间的差如何处理

2022-03-18 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-18 11:17

同学,你好 你们是核定征收?

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快账用户4050 追问 2022-03-18 12:09

不是,停车场用的是定额小票,就那种一元,两元。我们还有电子普票

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齐红老师 解答 2022-03-18 12:12

同学,你好 用了多少发票,申报多少金额

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同学,你好 你们是核定征收?
2022-03-18
小规模的最好不要做无票收入, 安你开出去的发票 按照这个时间来,
2022-09-06
你好,这个你只能按税务局核定的来。 你不收,但是要缴税。
2024-11-15
报表里面是按照139万去填写销售额的。所得税的话,你这个资产处置损益已经病倒了,你的利润和你单位的利润一起申报。
2022-04-12
差异原因:税务申报收入是按二手车交易价格换算的不含税金额,用于足额征增值税。会计上固定资产清理金额是按会计准则,考虑多种因素计算的处置收益或损失,计算口径和目的不同导致差异。 处理方式 增值税申报:按税务局要求的 176991.15 申报缴纳增值税。 会计核算:正确区分处置收益和差异,在附注披露差异原因。计算所得税时注意对应纳税所得额的影响。 调整建议:设过渡性科目记录差异,如 “递延所得税资产 / 负债” 或 “待处理财产损溢 - 税务与会计差异”,后续合适时清理调整。
2024-12-20
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