同学,你好 你们是核定征收?
我们物业公司,领取定额发票月三万,但实际收入是25800,申报是税局要求按定额发票申报,请问所得税汇算时这个中间的差如何处理
老师你好,我单位处置房屋,做固定资产清理最后借方资产处置损益余额146万。但是当月我们开具发票,差额征税收入139万,这个139万怎么做账啊,我们在增值税申报表5%收入按139万填的,企业所得税申报表没填。要是在企业所得税申报表填在哪填
郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
我公司1月份工资是2月份发放,所以3月申报2月份个税申报表的时候,实际是1月份工资表,请问这种情况,年度企业所得税汇算的时候,个税申报金额和职工薪金所得科目累计数对不上,差一个月,这种要怎么处理?
请问工程公司,给甲方开具工程发票100万,但实际账套中确认的收入并未按发票金额入账,而是按工程量之类的来入账大约50万收入,这种情况下,增值税申报的是100万,所得税申报的是50万收入,企业汇算清缴怎么办?按哪个报收入?可以吗
我这边刚刚办理了股权转让怎么去电子税务局查看最新的股东信息
老师你好,商品已经入库,发票未到,暂估入库的情况下。暂估下面是否需要设置三级科目
公司每年都需要出一份审计报告吗?作用是什么
老师,增值税纳税申报表,我申报好了,不小心被我点了作废,缴费为0。后来又出现了新的纳税申报要申报,有影响吗
我是退休人员,退休工资才三千来块怎么还要扣税,是厦门财税库银社代扣
这样操作对吗请老师指导
老师您好,想麻烦你一下,报个税时,有一个同事1到2月有专项附加扣除赡养老人每个月1500.报1月2月税时也抵扣专项附加扣除抵扣个税了,但是到3月时老人没了,员工自己把专项附加扣除赡养老人这快给删除了,导致我在报3到7月有累加个税了,这时我在让同事填上赡养老人,9月份能退回税吗
以前年度损益调整只是一个用来过渡的会计科目吗?
老师,旅游行业,差额计税开票,按账上的金额确定收入和销项税额,最后实际成本大于系统带出来的成本,开票的销项是5447.4,申报系统销项是4650.26,这个差额怎么做账调账
一个药品,供应商提供的发票它的项目名称开了商品名+批号+效期,这种发票可以收吗
不是,停车场用的是定额小票,就那种一元,两元。我们还有电子普票
同学,你好 用了多少发票,申报多少金额