老师，我们代收代付很多商户的电费，每个商户都设置科目，付的时候也不是全部付出去，该怎么做分录呢？我们是先收后付，借银行存款，贷，其他应付款-商户明细，因为商户预存我们是收的多付的少，每个商户剩余多少我们不知道，这种情况下付的时候分录要怎么写？

你好！ 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款，我们也欠供应商B的货款，客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元，其中一万多是付给我们的货款，剩下的是他们付给供应商 B的货款，请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B，还是这个协议不应该我们来出呢？该怎么处理呢？

老师，我们向客户收取的车辆购置税22124元，我做账的时候贷:其他应付款-代付款~车辆购置税 现在我们从经销商那边买车的单价252000，车辆购置税22124，那我这结转成本的时候， 借;主营业务成本252000 其他应付款~代付款~车辆购置税22124 贷;库存商品252000 那剩余的这个差额怎么写，这样借贷不平啊 其他应付款~代付款~车辆购置税22124

老师，我们代收代付很多商户的电费，每个商户都设置科目，付的时候也不是全部付出去，该怎么做分录呢？我们是先收后付，借银行存款，贷，其他应付款-商户明细，因为商户预存我们是收的多付的少，每个商户剩余多少我们不知道，这种情况下付的时候分录要怎么写？

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗

老师 我现在给一个个体户的连锁店做内账 他们账除了利润 应收应付和库存都是错的 甚至有发生都没有做账 之前就只管利润 其他科目都没有去核对过 在乱做 我把之前的应付账款用银行存款冲为0 因为应付账款很多供应商都没做账 而银行存款是一个虚拟账户 现在 要录入真实的应付账款和供应商 这时候我借方是什么呢？库存商品吗？