老师，你好，我在结转本年利润的时候，借利润分配_未分配利润 贷本年利润 做好，已经记账，为什么资产负债表的未分配利润的金额还是不变

那报表不平，我该怎么办？是最后哪一步没有做对

你好不对，不可能不平的，都应该是一样的，不管你结不结转，对未分配利润，它的影响是不变的，你不做这个分录，未分配利润也是这些，做了也是这些。

可是，之前我做账，报表不平，我只要一坐结转本年利润，就平了

那现在不平，我该从哪里看

你好，这是软件做账吗？如果是的话，找你软件售后未分配利润取数不对，他应该包含着这个本年利润的。

老师，您帮忙看看是哪里不对

你好，你找出不平的那一个月的科目余额表，还有资产负债表截图。

老师，您帮忙看看

你是不是损益类的科目没有结转？

结转了，损益类的就结转了手续费财务费用

其他的都是放在工程施工科目的

老师，您看结转损益的

工程施工没有在存货里面。

然后结转损益就生成了这个分录

没有，是不是要结转成本

好，你的工程施工是自己增加上的吗？如果不是的话，找你软件售后给你修改一下存货的取数公式。

工程施工是系统里代的，只是我添加了二级和三级科目

可以找一下你软件售后了。

好的/:ok 谢谢老师