老师，你好。我想问一下。公司如果确认一笔收入，应该如何写分录?

老师，那如果这笔业务，收到了相应的款。如何写分录

借银行存款贷应收账款或者预收账款

老师，那如果我们公司业务较多，有几百个客户。以前的会计做账的时候，也不知道是出于什么原因。就用一个科目应收账款核酸与其他客户的往来。那如果应收账款在贷方，那反应的是什么？

提前收了人家的没有确认收入

也就是预收账款咯

应收账款贷方，反应的就是预收账款

老师，应付账款的借方，反应的是什么意思了?

是不是就是别的客户给我们开了票，而我们没有付给对方的钱

我们买了别的客户的货，分录应该怎么写？

对的是的是预收账款的。 应付账款的借方表示，提前支付给对方的是预付账款。对方没有给你开发票。

你们买了货物，货物到了借库存商品贷，预付账款或者是应付账款。

如果确定对方给我们开票了，就是应付账款。

老师，我们公司是一般纳税人，这个应该是进项。分录应该是借:库存商品，应交税费～应交增值税（进项税额）贷:应付账款

你好，给你们开了发票，你们单位欠了人家的钱，借库存商品贷应付账款。

是的，是这么做的，对方给你开专票，你是一般纳税人，是这么做。

老师，那预收，预付是不是就是反应没有开票的金额

预收就是公司发货的数量和金额的合计数。

单价 老师，打错了。 。。 预付就是我们公司应该收到货物数量乘以单价的金额。

你好，也不一定是没有开发票的，有可能是提前收取了，但是还没有提供服务。

对的是的，这个是价税合计。

老师，那公司客户较多。刚刚到岗。我的第一个工作就是，把公司所有客户的应收款，应付款，还有应收票，应付票。给弄清楚

对的可以的，可以和你的客户对下账。

这是老板让我总结的数字，我应该从哪儿开始

看你往来科目余额，你得确定一下，这些是正确的才行。

应该是正确的。是不是就是应收账款，应付账款。预收账款，预付账款，

查看这四个科目的余额就可以了

比如，我想要知道，张三到底欠我多少钱？或者是我欠张三多少钱？

应该具体怎么查?

是的 看应收帐款或者预收帐款 二级科目找张三

如果是借方余额的，就是他欠你们的。

老师，应付账款和预付账款就是，我欠他们的吗？那其他应付账，还有其他应收款，需要查看吗？