企业不是提供了每月的工资明细吗？应发与扣除社保数。另外提供了社保缴费明细。但是社保申报缴税明细（个人缴纳部分与账面其他应收款数对不上，但是账上的其他应收社保明细与工资表上的数又一样）审计需要调整吗？有什么问题吗？因为是小白，发现不出问题，也不知道如何解决

不用管，企业这么做没问题是吗

你好，是可以的，但是做账一定平。 举个例子，社保扣了10元，你到工资里面也需要扣10元，假如不一致，找出原因调整

请问还有什么可以帮你的呢？

还有一个问题，现在审计调整，税金及附加与应交税费勾稽不上，发现差异是企业将收到退回的以前年度的附加税直接冲减税金及附加。导致今年税金及附加借方发生额与应交税费贷方金额不一致，该怎么解决或调整。还是这样也可以

你好，帐做的没有问题，是可以的，没有必要去调整

请问还有什么可以帮你的呢？

好哒，谢谢老师。但是审计将这个去勾稽，目的是什么？因为不懂这个程序，以为勾稽不上就是有问题

你好，这个要咨询审计方面， 审计这样做想看帐以及税是否一致，所以要去排查

请问还有什么可以帮你

假如没有的话，那就祝你学习愉快

哇～老师你也太好了