企业不是提供了每月的工资明细吗？应发与扣除社保数。另外提供了社保缴费明细。但是社保申报缴税明细（个人缴纳部分与账面其他应收款数对不上，但是账上的其他应收社保明细与工资表上的数又一样）审计需要调整吗？有什么问题吗？因为是小白，发现不出问题，也不知道如何解决
企业不是提供了每月的工资明细吗？是的 审计需要调整吗？审计不管这个事情
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企业不是提供了每月的工资明细吗？应发与扣除社保数。另外提供了社保缴费明细。但是社保申报缴税明细（个人缴纳部分与账面其他应收款数对不上，但是账上的其他应收社保明细与工资表上的数又一样）审计需要调整吗？有什么问题吗？因为是小白，发现不出问题，也不知道如何解决
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关于计提和发放工资 首先本月计提时 借费用或者成本类科目 贷应付职工薪酬-工资 社保费和住房公积金 其次是下月发放时 借应付职工薪酬-工资 社保费 住房公积金 其他应收款-社保费 住房公积金 贷银行存款 请问上面的分录对吗 如果对的话 其他应收款什么时候收回 不应该是发工资的时候嘛 另外 个人所得税从哪一步交啊 这一部分都不太明白 希望老师讲解的细致一点
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老师您好，请问：我是新手，那么我的实操工作流程安排： 每月25号我会拿着上个月个税系统的申报表，问主管当月的人员及应发工资是否有变化，然后问主管下个月的上社保人员是否有变化，没变化的情况下确认无误后我会缴纳社保，之后我根据社保缴费明细和主管提供的应发工资数制作工资表、计提企业社保费，然后根据销项票和行业税负率，反推需要的进项税大概数额，然后在老板找来进项票之后，我进行进项税勾选认证操作。然后次月初，我去银行打印银行回单和对账单，然后根据原始凭证（包含发票、合同、领导及部门审批单、银行回单、对账单等等），记账，之后纳税申报。请问这样可以吗？蟹蟹
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小规模纳税人，个人已离职，需要在公司代缴社保，每个月的社保费用个人及公司部分都打到公司账户上，应该怎么做账呢。主要是公司计提社保的时候是要把他的那一部分公司承担的金额从明细表里减去吗？正常计提不就是借：费用（单位部分），贷：应付职工薪酬（单位部分）。实际扣缴的时候借：应付职工薪酬（单位部分），借：其他应付-代扣代缴（个人部分），贷：银行存款。现在他付进来的钱那儿我是没有疑问，但是计提怎么做分录呢，银行实际扣缴时怎么做分录呢
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我们公司是私募，找了几个有资质的人出资做股东挂高管，有社保，后续只给管理费提成，没有基本工资，今年一次性给了他们100万作为征用他们资质的报酬，我本来想作为工资，分个几年每月冲掉些，但是问了税务，说不管是预发几年工资，都要在发放的下个月一次性申报掉，所以我想问问账务上还有必要分几年冲吗？这几个人还是股东，如果一直挂在其他应收款跨年了不行吧？明年还要审计的
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不用管，企业这么做没问题是吗
你好，是可以的，但是做账一定平。 举个例子，社保扣了10元，你到工资里面也需要扣10元，假如不一致，找出原因调整
请问还有什么可以帮你的呢？
还有一个问题，现在审计调整，税金及附加与应交税费勾稽不上，发现差异是企业将收到退回的以前年度的附加税直接冲减税金及附加。导致今年税金及附加借方发生额与应交税费贷方金额不一致，该怎么解决或调整。还是这样也可以
你好，帐做的没有问题，是可以的，没有必要去调整
请问还有什么可以帮你的呢？
好哒，谢谢老师。但是审计将这个去勾稽，目的是什么？因为不懂这个程序，以为勾稽不上就是有问题
你好，这个要咨询审计方面， 审计这样做想看帐以及税是否一致，所以要去排查
请问还有什么可以帮你
假如没有的话，那就祝你学习愉快
哇～老师你也太好了
您好。谢谢你的夸奖，