演示账套

老师您好，准备启用金蝶软件，录入初始数据，初始数据只有现金、银行存款；固定资产、长期待摊费用；还有未交增值税和附加税，准备从2022年1月份开始启用，录入这些数据后准备启用帐套，总是提示，初始数据不平衡，启用不了新帐套，不知道怎么弄

2022-03-19 21:37

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-19 21:38

您好请问前面年度没有做账吗

快账用户3610 追问 2022-03-19 21:40

没有，是小规模纳税人，是核定征收的，是试着来建一下帐

齐红老师解答 2022-03-19 21:41

那您差额把现金或者银行存款多的转给老板一般差额计入其他应付款或者未分配利润

快账用户3610 追问 2022-03-19 21:43

是把现金和银行存款的总金额全部写入未分配利润吗

齐红老师解答 2022-03-19 21:44

不是的是资产负债表左边跟右边的差额

快账用户3610 追问 2022-03-19 21:51

我试试，老师应付帐款--某某公司，在初始数据录入在哪里录入

齐红老师解答 2022-03-19 21:52

录入应付账款下啊要增加供应商明细

快账用户3610 追问 2022-03-19 21:55

不知道在哪里增加

齐红老师解答 2022-03-19 21:56

要新增二级科目啊您增加科目界面呢

您好请问前面年度没有做账吗

2022-03-19

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