厂商给我们开发票，普票和专票，普票合计6万元，合计专票7万元，单价不一样，开专票可以抵扣13%个点，但我们的掏11.5%个点的税，那个划算，
您好！还是开专票划算了
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老师您好，请问我们现在一张费用单8000元，对方说可以给我们开13个点的增值税专用发票，但要另外收我们10个点的票费。我们让他们开发票是不是划算点，我们付票费800元，但可以抵920的税。是这样理解的吗？
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老师好，我们公司是商贸企业，可以开13%和6%的专票，请问一下：如果当月收到13%不含税100万的专票，可以抵扣我们开出6%不含税100万的专票吗，中间7个点需要交税吗？
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厂商给我们开发票，普票和专票，普票合计6万元，合计专票7万元，单价不一样，开专票可以抵扣13%个点，但我们的掏11.5%个点的税，那个划算，
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老师，早上好！请问一下，我们是一般纳税人，我们一个客户要我们给他开具3个点的普票，我们只能开13个点的普票或者专票吧，就算开普票也是13个点，和专票一样计入销项税额的，对不
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公司买空调价税合计2649元，对方只能开普票，加6个点才给我们开专票划算。请问我是开普票还是专票好？
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朴老师，员工申请了备用金，一般多长时间就必须要拿发票回来报销，如果不拿发票回来报销，多长时间要把钱还给公司？像备用金该如何管理才能清晰？我公司就有很多打给员工的上一次还没有还回来、没拿发票回来，又给员工打一笔钱，弄的很乱。
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老师您好，填写火炬报表的时候应该注意哪些问题，以前没有填写过
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朴老师，a公司和b公司是关联公司，而且两个都是电商公司。a公司从公户把钱打到a公司员工小王私户，小王把钱从自己的私户直接充值到b公司线上店铺评价有礼和推广账户。b公司消耗了300的推广费和评价有礼，线上店铺给b公司开出来发票，b公司借：销售费用300，贷，其他应付款-小王300。但这个往来要怎样才能平呢？
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朴老师，我公司是电商公司，刷单的钱没有发票，这怎么做账？
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咋么算的？可以解释一下吗，算一下
你好！因为你可以抵扣13%，不是还赚了1.5%吗
可以抵扣增值税70000*13%=9100元，附加税也可以少交9100*0.12%=1092元，是不是？ 我们掏的价70000*11.5%=8050元，
您好！是的。就是这样立即的
可以抵扣的税9100+1092=10192—我们掏的成本8050=2142，我们最终赚2142元，是不？
您好！恩，可以这样理解
但我们普票不用掏税费么，直接6万元
你好！这个就看你们跟他们谈的结果啊。光看你给的条件就是这样算