您好,是可以的,汇算清缴一次性处理
21年的第一季度补缴了20年因为买票而被查了补缴了7000多税款在21年,22年做21年年度汇算清缴的时候,21年12月报表利润总额是负数,是不需要交税也不需要退税,可以因为之前这个补缴的7000多现在汇算清缴申报后显示要退税3500多,这个是什么原因?
老师 想问下 之前是代账公司做的 21年只报了税但是没做账,我现在补21年的账,21年她企业所得税预缴的利润总额都是付的,但是我补的时候是正的 这样可以吗 汇算清缴还没做
补做21年的收入产生的税金增值税,附加税,这些都做在21年,但是由此产生的滞纳金,做在了22年的分录里,我想问一下,汇算清缴的时候,这笔滞纳金可以做在22年吗?不算在21年里面吗?
我公司是2021年开的,只有12月金蝶有账,然后21年也没有年报,22年有业务,这样的所得税汇算清缴怎么做啊(是上海的公司,可以在六月底之前做汇算清缴)
我21年计提的税金是20年的补缴的税款,请问我在做21年的汇算清缴时,计提的时候,我直接放到以前年度损益调整里面去了,后来结转到未分配利润的,请问我21年做企业所得税汇算的时候,要不要把补缴的增值税,滞纳金,做调增处理的
老师好,咨询下,商务咨询费,一般开票编码是?
月末需要计提增值税,会计分录怎么做?
老师,公司租个仓库,要以公司的名义去租是吗 对方要是个人的,怎么取得发票
老师,上月工资少计提了,这个月补记生产成本-工资,那这个补记的工资纳入当月的成本里面去吗
老师你好,我们买的酒可以抵扣进项吗?
一般纳税人开具的普通发票如何做账,还有销项税吗
A公司在B公司占有51%的股份,A替B代收了1000元货款,手续费30元,这30元可以当做A的费用吗?到时候A转给B 970元
我们是包工包料的价格,甲方要求开这种工程建筑安装的票。那我们实际设备成本,有设备,辅材线材,有人工,开出来的票可以用设备进项票抵扣吗
接到一个税务局语音电话,说要按规定社保申报缴费工资,否则,按相关规定进行处理,是什么意思?
请问公办幼儿园工会账户收到市总工会拨付的省级爱心托管补助资金怎么做分录,支付暑期幼儿用品及幼儿玩具时怎么做支出分录
21年的账要和汇算清缴的时候一样是吗
您好,是的,您的理解非常正确
就是说账本可以和企业所得税预缴的时候不一样,但是必须要和汇算清缴的时候一样是吗
您好,实际预交是应当一样的,汇算清缴可以调整
到底哪个是正确的 刚我问的21年的账要和汇算清缴一样吗 你说是的
您好,是的,就是报表必须一致,账可以根据预交相同,因为有以前年度损益调整