演示账套

Q

甲公司是增值税一般纳税人，2020年1月从外地购入一批原材料，取得增值税专用发票注明金额10万元，税额1.3万元，该批原材料在运回甲公司途中因管理不善丢失了5%，又因遇不可抗力毁损了30%。求该批原料的进项税转出额

2022-03-22 21:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-22 21:54

求该批原料的进项税转出额=13000*（5%%2B30%）=4550

快账用户7grr 追问 2022-03-22 21:55

5%%2B30是什么啊？

齐红老师解答 2022-03-22 21:57

就是所有意外损失的总比例

快账用户7grr 追问 2022-03-22 21:58

为什么是5%%2B30%呢？

齐红老师解答 2022-03-22 22:03

题干不是说了吗先损失5%，又损失30%啊

快账用户7grr 追问 2022-03-22 22:16

可以告诉公式吗？

齐红老师解答 2022-03-22 22:19

前边不是已经告诉你那个计算公式了哈

快账用户7grr 追问 2022-03-22 22:27

是文字公式

齐红老师解答 2022-03-22 22:31

进项税转出额=当月进项税*损失比例

快账用户7grr 追问 2022-03-22 22:32

好的，谢谢你

齐红老师解答 2022-03-22 22:35

祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

该批原料的进项税转出额=10*5%/10*1.3

2022-03-24

求该批原料的进项税转出额=13000*（5%%2B30%）=4550

2022-03-22

你好同学，具体计算过程为

2022-03-24

你好，求该批原料的进项税转出额=1.3万元*5%

2022-03-24

同学您好 1、因为管理不善，进项税额需要转出； 2、因自然灾害不可抗力进项税不需要转出，损失计入营业外支出

2021-01-13

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