是的,只有写分录调整预收账款内部的明细
老师,之前我设置的预收账款科目,没有设置明细科目,后来我设置明细科目,之前公司的预收款在里面,这个怎么调整?冲销嘛?分录怎么写的
老师好:如果别人之前做过的账,库存商品没有设置明细账,现在我接手了,想要在库存商品一级科目下设置明细账,原来的库存商品一级科目有金额的!现在该怎么办?
老师,代账公司之前没有设置预收账款科目,5月份开始我们有预收的学费,这个是可以记在应收账款贷方么?
账套里应收账款1122下一个明细科目112201到112250都设置成公司名字用来做账了,这个科目快满了,再有公司的应收账款怎么设置科目呢
老师你好,我在资产负债表设置的应付应收,预付和预收的往来账明细余额,可是设置完之后,我应付账款的余额和科目余额表核对不上了,这是为什么
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
需要附什么资料吗?
自己弄个调整明细表就是了
老师,想问你个题外话,是不是在财务交接的时候,看科目余额表有问题的时候得让之前的会计调整过来谢谢老师
是的,上不清下不接的哈