纳税审报题（一）广西海博商贸有限公司主要从事钢材批发零售业务，为增值税一般纳税人，公司信息如下:2020年1月发生以下业务：1.开具增值税专用发票，共实现不含税销售收入共100万元；2.开具增值税普通发票，共实现不含税销售收入10万元；3.本月取得可以抵扣的进项增值税发票如下：（1）取得13%的增值税专用发票10张，价款为50万元，增值税税款为6.5万元；（2）取得税率为10%的运输增值税专用发票2张，价款为10万元，增值税税款为0.9万元；（3）从小规模纳税人处购买材料，取得税务机关代开的增值税专用发票2张，价款为10万元，增值税税款为0.3万元；（4）购进小汽车一辆，取得通用机动车销售发票1张，价款为10万元，增值税税款为1.3万元。假设上述进项发票在当期全部认证抵扣。4.上期留抵税额为1万元。5.没有享受任何增值税税收减免政策。（1）计算当月增值税应纳税额老师求解题思路可以嘛

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老师，银行回单上收付款是同一个公司，开户行一个是建设银行，另一个是建行分行运管部核算中心，摘要写的收回贷款本息，请问这是什么，怎么做账呢

你好，请问利润表里营业收入和营业成本（不包含管理和销售）金额一样是正确的吗

甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末，甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查，发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元，已累计摊销3375万元（包括2018年摊销额）该无形资产按直线法进行摊销，剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。（答案以万元为单位）

甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末，甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查，发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元，已累计摊销3375万元（包括2018年摊销额）该无形资产按直线法进行摊销，剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。（答案以万元为单位）