演示账套

Q

老师，我们是咨询公司，每次计提工资都计提到主营业务成本里，刚刚年报的时候发现计提到了管理费用工资里，这个怎么改呀？

2022-03-23 10:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-23 10:58

你报表上是计入成本的还是计入管理费用的

快账用户3854 追问 2022-03-23 11:11

管理费用

齐红老师解答 2022-03-23 11:13

那你计入管理费用也是可以的，就按对应数据填列就可以

快账用户3854 追问 2022-03-23 11:26

老师，工会经费，有的在管理费用，有的在应付职工薪酬里，汇算清缴的时候怎么做呀？是要整个放在应付职工薪酬里

齐红老师解答 2022-03-23 11:38

是的，要放入职工薪酬明细表里面的

快账用户3854 追问 2022-03-23 11:45

那期间费用的表金额就少了啊

齐红老师解答 2022-03-23 11:45

期间费用的数据和这个表的数据没有勾稽关系的

快账用户3854 追问 2022-03-23 11:47

还有职工教育经费的5行和6行怎么填呀，是

齐红老师解答 2022-03-23 11:49

看一下你的具体表格

快账用户3854 追问 2022-03-23 11:51

我没有明白，那个5行其中按税收规定比例扣除和那个6行按税法全额扣除的意思，，是第5行填可以扣除的金额，第六行填实际发生的金额吗？

齐红老师解答 2022-03-23 11:52

就是有的行业的培训费是可以全额扣除的，有的是按比例扣除的

快账用户3854 追问 2022-03-23 12:03

就是两行我选一行填就可以了是吧

齐红老师解答 2022-03-23 12:26

是的，看你适用哪一种

你报表上是计入成本的还是计入管理费用的

2022-03-23

分情况，当月有收入，没有做收入，应该计提到劳务成本，开了发票结转到主营业务收入如果当月没有营业，没有收入，计提到管理费用

2020-04-21

借：主营业务成本-人工费用贷：应付职工薪酬-工资

2024-09-09

可以的，可以计入主营业务成本

2020-12-13

你好，当月的工资需要计提按月计提。

2022-06-15

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