老师好，当月新建的账，有一笔收入当月收，但是成本费用上个月就出了，我应该怎么处理，因为正常的是主营业务成本，贷库存商品，现在就不知道贷什么了
同学，你好 借：主营业务成本 贷：库存商品
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老师好，当月新建的账，有一笔收入当月收，但是成本费用上个月就出了，我应该怎么处理，因为正常的是主营业务成本，贷库存商品，现在就不知道贷什么了
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老师，21年12月我暂估做了一笔分录，借，主营业务成本 贷，应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票，就是应该结转的库存商品，但是12月我没有做结转的库存，直接做结转主营业务成本，现在我该怎么做？
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12月销售了一笔货物 但是这个当时没有收到进项发票 就做了一笔暂估入库并结转了成本 当时是 借 库存商品 1 贷 应付账款1 借 主营业务成本1 贷 库存商品1 现在24年1月收到发票了 要怎么做账呢？
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老师， 上个月结转成本，借：主营业务成本 11867.86 贷：库存商品-A 6783.51 库存商品-B 5084.35 现在发现与错误，总成本不变，但A实际应该是8594.26 B应该是3273.6 ，现在上月已结账，现在要怎么调整呢？ 当时还做了一个入库的分录，借：库存商品-B5084.35 贷：应付账款 -B 5084.35 实际上B在我公司名下是没有库存的，要怎么调整呢？
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老师，您好，请教您，我们在2024年11月时收到一张上游的普票然后入账，借：库存商品，贷：应付账款，当月也结转了成本，借：主营业务成本，贷：库存商品。现在查出上游在2024年11月时就冲红了，到现在这个月来调账的话要怎么入账
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老师请仔细看题，当月新建账，没有这笔库存商品
同学，你好 新建账套，需要录入准确的期初额
我们没有前期数据
同学，你好 那不行的，需要录入的
那这个账就做不起来？
同学，你好 那你先增加库存商品
没有这个数，以前没有财务，我们现在是新建账
同学，你好 需要自己先统计