老师好，当月新建的账，有一笔收入当月收，但是成本费用上个月就出了，我应该怎么处理，因为正常的是主营业务成本，贷库存商品，现在就不知道贷什么了
同学，你好 借：主营业务成本 贷：库存商品
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老师，你好。我们是一般纳税人，零售批发行业。很多时候，货已经收到了，但发票有没有开回来，但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来，就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题，例如8月的预估凭证是这样的 借：库存商品5000 贷：应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 到下个月发票回来时 借：库存商品-5000 贷：应付账款—暂估价-5000 借：库存商品 6000 贷：应付账款6000 这样对冲后，发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上，请问一下是什么原因？
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老师好，当月新建的账，有一笔收入当月收，但是成本费用上个月就出了，我应该怎么处理，因为正常的是主营业务成本，贷库存商品，现在就不知道贷什么了
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老师，21年12月我暂估做了一笔分录，借，主营业务成本 贷，应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票，就是应该结转的库存商品，但是12月我没有做结转的库存，直接做结转主营业务成本，现在我该怎么做？
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Q
老师 我们公司上个月售卖沙石是主营业务收入 然后也开了票 但是我忘记结转成本了 这个月我如果结转成本的话是不是借 主营业务收入 贷 库存商品 如果分录这样写但是库存商品就会变成负数我该怎么办
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12月销售了一笔货物 但是这个当时没有收到进项发票 就做了一笔暂估入库并结转了成本 当时是 借 库存商品 1 贷 应付账款1 借 主营业务成本1 贷 库存商品1 现在24年1月收到发票了 要怎么做账呢？
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老师请仔细看题，当月新建账，没有这笔库存商品
同学，你好 新建账套，需要录入准确的期初额
我们没有前期数据
同学，你好 那不行的，需要录入的
那这个账就做不起来？
同学，你好 那你先增加库存商品
没有这个数，以前没有财务，我们现在是新建账
同学，你好 需要自己先统计