12月销售了一笔货物 但是这个当时没有收到进项发票 就做了一笔暂估入库并结转了成本 当时是 借 库存商品 1 贷 应付账款1 借 主营业务成本1 贷 库存商品1 现在24年1月收到发票了 要怎么做账呢？
您好，红字冲回暂估和结转成本分录，按发票重新入，再重新结转成本
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Q
月底走货物到库，尚未收到发票，例如不含税金额为10万，做暂估借库存商品10万贷暂估应付账款10万。借主营业务成本10万贷库存商品10万。下月发票还是未收到，但是有确认收入和成本。结转成本凭证，借主营业务成本10万贷库存商品10万。这种情况下是不是就不需要做红字的借主营业务成本贷库存商品这个凭证了？还有一个就是发票未到货物已入库，本月结转了成本，月底暂估了借库存商品贷暂估应付账款，此时可以不用再将暂估的库存商品转入成本吧
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Q
12月销售了一笔货物 但是这个当时没有收到进项发票 就做了一笔暂估入库并结转了成本 当时是 借 库存商品 1 贷 应付账款1 借 主营业务成本1 贷 库存商品1 现在24年1月收到发票了 要怎么做账呢？
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Q
老师，2月份有收入147964.6，当月没有进项，然后当时结转成本的时候将库存商品暂估了，分录是借：库存商品，贷：应付账款-暂估，结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品。3月份没有收入，但是有进项发票进来，这个可以冲减2月份的暂估吗？
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Q
暂估入库的商品已结转到成本，次月收到发票并付款，如果不红冲需要怎么做账？我当时已经做了，借：库存商品，贷应付账款，借主营业务成本，贷库存商品！
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Q
年有笔货出了当时没票占估借：库存商品 贷：应付账款 结转了 借：主营业务成本 贷：库存商品今年一月份开的票 把借 库存商品 贷应付账款冲销了 做的借：库存商品 借：应交税费-应交增值税 贷应付账款 结转成本需要冲回吗？
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你好，老师，2月份发了年终奖员工都是每人3000做到了费用，老板娘的弟弟在公司任职每个月领工资，年底按干股给他分红10万，从私户转10万怎么处理？怎么记账
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现在不是已经跨年度了吗 这个不用做以前年度损益调整吗
用，冲成本和重新结转成本用以前年度损益调整
怎么做呢
借 库存商品 -1 贷 应付账款-1 借 以前年度损益调整-1 贷 库存商品-1 借 库存商品 发票金额 贷 应付账款 发票金额 借 以前年度损益调整 发票金额 贷 库存商品 发票金额