企业所得税汇缴当时做的坏账营业外支出科目填写哪个表格，还有滞纳金也是营业外支出科目填写哪个表格里

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• 老师，请问小规模纳税人什么情况下做账需要单独做应交税费？

• 请教下，母子公司之间在做往来抵消时，如果双方都含税，在做账的时候是不是都要做进去保证总金额一致，然后在抵不含税金额。如果一方没挂税就感觉总金额不一致

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