我们有个项目本来是在A公司做，现在要把它移到B公司，之前开给A公司的发票全部要开红字，然后让供应商重新开给B公司，之前这些发票都己经抵扣了，我的凭证也不能动了？那去年成本能在汇算清缴的时候按开了红字发票的金额调减吗？
你好； 之前A公司没有做进度的吗 ？ 如果A确实施工了 那么 就得对应比例A就得开票哦 。 而不是全部 让B来处理的
-
Q
老师 请教一下 我们是两家公司都是拿给财务在做账，A公司和B公司，我在对账的时候发现2019年有一笔分录他们把本来是A公司的成本票做到B公司去了 A公司调账（例如金额是1000） 借：以前年度损益调整 贷：供应商 结转到未分配利润科目 借：利润分配-未分配利润1000 贷：以前年度损益调整1000 B公司做相反的分录 李老师 是这样处理的吗？ 同一家公司 之前也有很多的错误 都是跨年了的 有些成本票是公司挂错了 还有的是金额挂错了 还有的是凭证做重复的 这些我都是冲销了 然后再做了一笔正确的凭证 这样处理可以吗？
-
Q
咨询一个问题，就是供货方之前多给我们开了两万发票，然后公司之前也已经认证抵扣了，我现在要给他们开红字发票信息表，里面需要填商品编码，因为要对应对方的商品编码，但是我的开票系统里没法添加这个商品编码（可能不在），现在就打印不出来这个信息表[捂脸]
-
Q
老师 你好 以前我们叫A公司 然后注销掉 重新注册B公司 但是之前有进原料让供应商的公司开了一张专票20万元的 抬头是A公司，现在我们都注销了A公司，这张20万的专票A公司不能抵扣，就让供应原材料的公司开抬头是B公司的， 但是供应原材料的公司说要拿到工商局盖有章的声明才给重开B公司的，老师我想问下这个声明怎么写，因为我们不是更改公司名称是直接注销重新注册
-
Q
我们有个项目本来是在A公司做，现在要把它移到B公司，之前开给A公司的发票全部要开红字，然后让供应商重新开给B公司，之前这些发票都己经抵扣了，我的凭证也不能动了？那去年成本能在汇算清缴的时候按开了红字发票的金额调减吗？
-
Q
老师：6月供应商给我们子公司开一张40多万商品混凝土的专票，我们也没有抵扣，现在因为项目土地证变更不到子公司，所以这张专票要退给对方，让他们重开，这个要对方提交红字发票申请对吧，那我这张发票联和抵扣联都要退还给对方了？那我在6月已做了应付账款，我在7月也做了季报，那本月对方红冲的话，我也得做笔红字分录，把原来的应付账款冲掉了对吗?
热门问答 更多>
-
普票应该在税务后台勾选不了吧，这个是自己手动计算进项税填到申报表里面吗
-
老师你好，公司小规模纳税人，成立不久公司领导往公司存上的钱摘要上写公司借款。是否正确 暂时还没有按实收资本入账。每次付的都是职工工资及交五险，就两个员工，每个月保险及工资在7300元左右
-
老师购进100斤香菇，回来包装成200克每袋，然后又放到大礼盒去卖，这个核算是不是200克的时候是半成品？到大礼盒的时候又要先领用后产成品入库？
-
工业会计交接时，银行存款余额与银行对账单对不上，往来余额与对方对不上，原材料余额与出入库表对不上，存货余额对不上，怎么弄
-
去年亏损，今年开始盈利，季度还交企业所得税吗？
-
我们公司按揭了一辆汽车，请问怎么入账
-
老师，你好，我公司是做钢结构的，有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票，现在最新政策，只能按照主营业务，只能按照销售13%，开发票，是吗？
-
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗？预扣率表有吗
-
老师要是给员工上保险了，就必须用对公账户发工资吗，偶尔一个月用法人母亲私卡，发工资也没事吧
-
你好我们是电商，店铺中间更换了一次主题，平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
有进度，但是没开票，A B是总公司与分公司的关系
你好 ； 那也得区分的；A部分的进度 不能去红冲哈； B 接手后的进度 对应去处理
现在就是要把这个项目的成本全部移到B,把利润留在总公司
你好；那你就去红冲处理 ；但是这个假如有A的部分这样处理是不合理的哦
红冲也只能是今年红冲，去年那部分成本是不是也必须在账上体现？
现在就是想要去年这部分不在账上体现
你好； 是的。也得体现的。 跨年了走以前年度损益调整 ； 那就得去反结账去处理
汇算清缴这部分红冲的成本怎么填列？
你好； 红冲的成本 到时 汇算要调增处理的 ；因为之前你多做了成本