Q
上年原材料入错明细科目，已做成本消耗，如何调整原材料及成本？
2022-03-24 09:49
2022-03-24 09:50
你好 上年原材料入错明细科目，调整分录是 借：原材料—正确的明细，贷：原材料—之前入错的明细 已做成本消耗，调整分录是 借：原材料—之前入错的明细，贷：生产成本
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假定A、B两种产品领用甲材料，材料费用共计38400元。本月投产A产品200件，B产品150件。A产品的材料消耗定额为：甲材料15kg；B产品的材料消耗定额为：甲材料12kg。要求：按材料定额耗用量比例法分配原材料费用、填写材料分配表并编制会计分录。注意：需要写计算过程，写在本子上拍照上传。原材料分配表应借科目材料费用总账科目明细科目成本项目定额耗用量分配率应分配的费用基本生产成本A产品直接材料B产品直接材料合计
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Q
结转发出材料成本2021年09月30日，上海盛腾纺织有限责任公司结转发出材料成本，发出材料汇总如下:生产甲产品直接领用L101材料费用255000.00元，生产乙产品直接领L101材料费用285000.00元，车间一般耗用L101材料6000.00元，行政管理部门耗用L101材料费用2500.00元。(生产成本和原材料科目必须写明细科目)借原材料L101甲255000借/:原材料L101乙285000借/:总账科目明细科目金额借/:总账科目明细科目金额借/:总账科目明细科目金额
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Q
结转已销售材料成本2021年09月06日，.上海盛腾纺织有限责任公司结转本月已销售L101材料成本280.00元的会计分录(原材料科目必须写明细科目)
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去年做成本时，有一项原材料入库少了，所以暂估了成本，现在预计无法取得发票，冲红后，原材料领用明细表中那项材料就变成负数了，请问怎么调整？
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21年度的，是不是得调损益？
你好，不需要。因为这个过程不涉及损益科目