同学,你好,如果是员工自已先垫付的,需要其他应付款过度下的。

老师,请问下,我们代账做分录,员工报销,借:管理费用,贷:其他应付款,借其他应付款,贷:银行存款,为何要其他应付款过渡呢,不能直接借:费用,贷,银行存款吗
老师,公司员工直接拿票来报销,我是直接借管理费用xx,贷银行存款,还是先用其他应收款过渡一下,借其他应收款xx员工,贷银行存款,然后再借管理费用xx,贷其他应收款xx员工
老师你好!问下,写会计分录,能不能省略,比如说:付一笔有发票的代理费单子,可以直接写,借:管理费用,贷:银行存款吗,还是说先借:其他应付款-XX单位,贷:银行存款,然后就是借:管理费用,贷:其他应付款-XX单位,哪样好些,谢谢老师
个人报销办公用品分录可以:借管理费用—办公费、贷其他应付款—Xx;借其他应付款—xx、贷现金;可以通过“其他应付款”过度吗?还是直接借管理费用-办公费、货现金,谢谢
公司付的广告费,但是未取得发票 借:其他应付款-xx公司 贷:银行存款 收到发票时 借:管理费用-广告费 应交税金-应交增值税(进项税) 贷:其他应付款-xx公司
物流公司买了轮胎胎顶 进库存 要做什么凭证?
老师,我们付给客户的佣金需要申报什么税
老师,1万块钱稿酬所得要交多少个税?
老师,您好! 一: 我是建筑企业,现在接了一个钢结构专业分包项目,我做为钢结构专业分包方,按新政策我开几个点的发票,税务代码是哪一类? 二:我另一个项目,我是总包方,里面有钢结构施工,总个项目我开给业主怎么开票?是全部开9%,还是钢结构部份开13%,其他开9%?
老师,长沙新公司开通数电发票如何操作?
老师,所得税汇算清缴收到退税227.39会计账务如何处理
老师,销售使用过的包装物给别的公司,当时包装物做低值易耗品。已经入费用,现在怎么做账呢?还是开票给购货方
老师 如果我把对方开进来的发票做了入账标识后 后面对方需要红冲的话还可以红冲吗
公司有代开劳务发票申请,劳务人员在全国各地都有,如果劳务发生地选择公司地,那增值税是不是都交给公司地的税务局,
去年做了预付账款, 然后钱退回来了 要充预付账款吗?
老师,我用其他应收过渡是不是也可以
可以的呀,这个是很正常的。
如果用其他应付过渡是不是就先借管理费用贷其他应付款,然后再借其他应付贷银行存款。
是的,就是你写的这两个分录。