发现之前的工资有的计提了没有发放，过两个月发的，有的是发放了还没有计提，过两个月计提的，然后就很混乱还跨年了，怎么调账
你好，你现在能分出来哪些支付了，哪些没有支付嘛，看余额就可以。应付职工薪酬借方还是贷方有余额？
-
Q
19年6月公司成立，只有两人，10月开始加上之前的两人，一共有4人，工资的话没有发过，就12月计提了8000的工资，但是也是20年1月份发放的，请问这个残保金应该怎么填写？
-
Q
请问下，异地项目有几个员工，工资都是俩个月一起发放的，之前8，9月份的工资我们都忘了计提，现在十月份了要发放前两个月的工资，怎么做账，直接计提发放吗？
-
Q
老师，早上好！前手会计是当月计提并发放上个月的工资，就是说11月的工资在12月计提并发放，我现在做12月的账，想把它调过来，就是12月的工资在12月计提，然后等到1月再发放，但是这样的话就造成12月的账计提了11月和12月两个月的工资费用了。这样有什么风险吗？
-
Q
单位2021年1月份开始做账，但是有三个员工是20年12月份的工资没有发放，以前也没有账目，不知道计提过没有，在2021年2月份发放了12、1月份的工资，对于12月份的三个人的工资我该账目处理？是在1月份计提一下，然后发放，还是不用计提了，直接发放？
-
Q
我是刚上班的会计，现在要发放上月工资，之前会计没有计提工资。我这月发放需要计提吗？正常是当月工资当月计提，下月发放是吗？她上月没计提，那我这月就要计提两份工资吗？
热门问答 更多>
-
银行对账员处应该是银行还是会计签字？
-
个体户不开公户 用经营者的独立账户能行吧
-
@董老师我再提问的，请问您今天都在线对吧？
-
母公司可以向子公司销售货物吗
-
老师，进行财务审计的都是为了投标用吗？
-
老师，我是个体户，营业收入走私户比较多，每个月30万左右，也需要报税吗？能用朋友公司公户收款？
-
#提问#老师，您好！我们公司属于酒店，对外出租客房，如果缴纳房产税的话，我们公司酒店所在的一栋楼，都要我们缴纳吗？
-
请问：这道题没读懂啥意思？
-
#提问#老师，您好！我们公司从事租房中介服务，从开发商物业处租入一栋房子，再往外出租，缴纳房产税的话，由谁缴纳，是房东缴纳，还是我们公司缴纳的呢？
-
老师，有个活大概在300万左右，纯人工，没有材料票，但是公司是一般纳税人工程公司，如果开9个点票出去，没有进项进来怎么办。那人工工资怎么发放
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
贷方有余额十几万，但实际每个月并没有欠工资，前面账是代账做的，纸质账不好翻，其实前面也就一年的
你好，那说明他之前多计提了。
借应付职工薪酬贷利润分配，未分配利润汇算清缴调整。
那到时候我做汇算清缴是按我调整后的数据吗？
你好，对的是的，你多具体的需要纳税调增。