你好老师我们三月分工资4月分已经发放过了。但是4月分发放的时候有两个人多发10000。但是3月分计提的时候没有计提。怎么调账。如果把这两万记到4月成本虚高利润低
你好，同学，借：其他应收款10000 贷：应付职工薪酬10000
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我们一般是隔月发放工资的（3月工资，到4月发放），但有时离职人员在3月离职了，我们就在3月发放工资了，这个分录怎么写？是直接借：管理工资，贷：银行存款吗？计提3月工资时，这部分就不用计提在里面了，对吗？？
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老师你好，我想问一下，2月份2月份计提了三个人的工资，但是个税系统里有两个人，嗯，3月份发放工资，4月份申报的时候是申报的2月份的工资，4月份申报的时候再把个税系统里把那个2月份计提的那个新增加的那个人，嗯再加上可以吗？
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你好老师我们三月分工资4月分已经发放过了。但是4月分发放的时候有两个人多发10000。但是3月分计提的时候没有计提。怎么调账。如果把这两万记到4月成本虚高利润低
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请问老师，我们公司是高新技术企业，按照规定研发人员工资当月计提当月的，因为之前都是压月计提，于4月份调整为当月计提当月的，即：4月份时计提了4月份工资和3月份工资，多提的这部分人工费虚高了当月库存产品的成本，有什么影响吗？
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老师，我们4月份的工资表，老板签字了，但是到6月份的时候才发放，中间计提了4月份有360的个税，工资表上也体现了这360的个税，但是到6月份发放，申报个税的时候发现，因为这个时间差，6月份不需要交个税。工资表改不了，我应该当月把多计提的个税充回应付职工薪酬比较好？还是用一个其它应付-个税的科目，记着比较好？老师，或者还有更好的处理方式没有？
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而且你挂借支的话是需要还的。主要是3月分已经结账也没法调账
他这个本来是不用还的多发提成
那就是当时没有计提，直接发放了。那就只能在4月份补提上。
4月补上。影响4月分利润吗。他本来该是3月分的费用
你好，同学，无论补在哪个月上，都会影响当月的费用和利润。
他应该是补到3月分的如果补到4月。4月分利润都不准确了
你理解的没有问题，当月发生的费用应在当月计提。
但是当月已经给老板出过分析报告了。
再修改利润是不一样的
同学，你现在3月份已经结账，只能在以后月份计提。不能改3月份账，没有更好的办法。