演示账套

Q

老师，你好！我想问一下一起年度损益调整，在进项所得税申报时，如何填写申报表

2022-03-24 12:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-24 12:54

同学你好这个不报增值税的

快账用户5829 追问 2022-03-24 12:59

我说的是企业所得税年度申报表如何体现这个以前年度损益调整的数额

齐红老师解答 2022-03-24 13:00

同学你好纳税调整明细表里面体现

快账用户5829 追问 2022-03-24 13:02

我是在2022年做的以前年度损益这个分录，那我们现在填写2021年年度汇算时，这个2022年做的以前年度损益调整对应的数据应该填写在2021年度汇算表上还是做到2022年年度汇算表上

齐红老师解答 2022-03-24 13:09

同学你好在21年汇算清缴的时候操作

快账用户5829 追问 2022-03-24 13:12

老师，是调整吗

快账用户5829 追问 2022-03-24 13:16

老师，以前年度损益是贷方增加，借方减少吗

齐红老师解答 2022-03-24 13:29

贷方是调增借方是调减

同学你好这个不报增值税的

2022-03-24

你好，这个是不影响当年损益的，不在利润表体现的

2022-05-10

你好不需要申报以前年度损益调整这个科目的，你这个要更正申报2021年汇算清缴的

2023-01-15

你好，这个不需要填写的，汇算清交才做。

2022-01-13

同学，你年报没有报，还是可以改去年的账的

2023-04-14

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