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老师：麻烦问下，以前的会计 19 20 21年累计的销项税，进项税从来没有结转，导致现在应交增值税的销项和进项的余额都有一百多万了 怎么处理这些余额呀？
2022-03-24 13:40
2022-03-24 13:41
你好，学员，现在补结转即可的
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怎么做分录呢？
借应交税费应交增值税（销项税 贷应交税费应交增值税（进项税 应交税费未交增值税
这样就可以了吗？用不用以前年度损益调整科目呢？
不用的，学员，这个的
但是结转增值税的分录不是应该这样吗？ 借:应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷:应交税费—未交增值税 不是应该这样吗？
可以不用转出这个科目的
如果补结转之后那又挂着这么多未交增值税了呀？
未交增值税，你看看余额在借方还是贷方，学员