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请问老师税控盘的年费是直接做进进项税额减免税额还是从管理费用过一遍，请老师解惑并帮忙写下会计分录，谢谢

2022-03-24 16:33
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-03-24 16:33

1、一般纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税(减免税款) 贷：管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用

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1、一般纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税(减免税款) 贷：管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用
2022-03-24
你好，21年的进项税额直接做费用，是应当做价税分离处理，而当时按含税金额计入了费用，是这个意思？
2023-01-15
不交税减免的不能做的 什么时间抵扣了在做 借应交税费应交增值税销项10万 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项18 应交税费应交增值税减免税款560
2020-02-19
同学你好，借：库存商品186721.62%2B10000%2B3343.85*进口当月的汇率 应交税费-应交增值税-进项税额20000 贷：银行存款30000 应付账款186721.62%2B3343.85*进口当月的汇率
2023-03-22
你好 不转出 都是交销项
2021-03-29
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