Q
老师2021年11月付商场三个月租金20000元分录借预付账款20000贷银行存款20000，我已按照2万元摊销三月， 2021年12月收到发票专票金额价税合计是24000元，而且暂时不用补款，等到2022年二月份又打款20000元，收到12月份的发票时候我怎么做账？
2022-03-24 22:28
2022-03-24 22:29
您好，每月权责发生制暂估费用，收到发票红字冲回后再计提
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我是11月付款20000时候走预付账款，我计提时候是借费用，贷预付账款 发票一直未到，我就按照2000计提的，现在我在做一月份的账，一月份才收到12月份开给我的这个发票专票，而且金额还不是2000是24000，我一月份收到这个专票怎么做分录
您好，红字冲回暂估分录，按发票金额重新做账，多开4000原因？
他商场租金各个几度不一样
我没有暂估呀
您好，没收到发票计提费用就是暂估