公司代客户垫付快递费，收取的快递费在销售单据上如何提现？是和货款开在一起还是分开开？
你好！需要分开体现的。
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1 .做物流仓储的快递公司（三方公司），因为存货和快递物件都是客户的，那么快递单（收货人一般不做签字）可以作为原始凭证吗？我在网上查了些资料，说是快递单不可以作为原始凭证，但是又说收货单、送货单可以做原始凭证，这两个有区别吗？目前生活中的快递件比较多，如果是且需要入账作为会计资料，那么回收成本似乎过高了，有没有替代方案？ 2 .快递公司的部分客户是个人，不具备签订合同（报价单）和开具发票的能力，收款入账时，因为没有合同和发票，这时候的原始凭证是什么？ 3 .企业每个月与下游供应商（非银行机构）的对账单（订单号+费用构成），是原始凭证吗？ 4 .如果做跨境业务，境内公司给下游供应商（在境外）使用外币付款，那么下游供应商是开具外币发票，还是开本币发票？还是两种发票都需要开具？
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公司代客户垫付快递费，收取的快递费在销售单据上如何提现？是和货款开在一起还是分开开？
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老师，现在有一个客户把他的产品放到我们仓库，让我们代替他发货，快递费也含在我们公司里面，这部分快递费我要开票给客户，问他们收钱，我公司本身不是物流公司，也开不了物料发票，这个票我能开什么类目？
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请问，我们公司销售商品，客户付款1500元，其中1000元是货款，500元是运费，然后，供应商会开具商品的进项发票，快递公司另外开具运费的进项发票，那我们销售这批商品收到的1500元货款如何开具增值税专用发票呢？
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老师：如果销售商品时需要快寄寄给对方，比如说江浙沪是15元的快寄费。我们把产品通过快寄寄给客户。在收取货款时，本来产品价格卖350元然后加快寄费15元＝365元。我们向客户收取365元。那我这快寄费需要单独分开来。还是一起确认收入？
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那我们主营业务增值税是免税的，代收的快递费还需要开发票单独申报增值税吗？
属于垫付的，不用的
那分录这么写可以吗？ 预收客户运费：借：银行存款 ～收客户 贷：其他应收款～客户 公司付运费：借：其他应收款～客户 贷：银行存款～付快递公司
这一部分有没有相关的文件可以参考啊
对的。记入其他应收款，可以。（这是常识，不用规定的）