您好,应该是之前扣了员工的个人部分的社保,但是未支付,或者扣款大于向社保局支付的个人社保

各位老师,大家好,我新接的账务,前会计应付职工薪酬下面,养老金、失业金、医疗金这些怎么都是借方余额,这个是怎么回事,如果要把账调平的话,怎么调呢,请各位老师赐教一下,谢谢
各位老师大家好,我是接的前会计的账务,她们把银行存款余额差的太多了,错的离谱,那么针对这样的错账,我该怎么去调账呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,请教一下[抱拳][抱拳][抱拳]我现在刚接手一家事业单位账务,前面的会计年纪大退休[捂脸]她做工资不用过渡科目-应付职工薪酬,直接 借:费用科目 贷:银行存款,这种做法,对于整个账务的影响大吗?如果后期我要调整,是不是等到明年1月份,比较好
各位老师大家好,我们公司是纺织行业,然后设备上面用的有一种棕丝,经常要换的,然后金额也比较大,一次就是1万元以上的,付款了,对方也开来了专票,那么这种的该计入到什么科目,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
老师好,12月份的工资少计提了1.5元,不是12月份的费用吗?已经报税了,在账上怎么调呢? 计提是会计科目是:管理费用~管理人员职工薪酬,贷:应付职工薪酬~应付职工工资 是小规模纳税人,用的小企业会计准则,接过这个问题的老师请不要再接了!!!!利润分配未分配是借方还是贷方金额呢? 谢谢
老师好 要红冲 24年的发票 对方抵税了 我这边直接红冲还是 要对方写个情况说明吧 为什么要红冲
老师 请教几个问题 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
老师 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
不抵扣进项税 咋做分录
老师好,请问我们公司向供货商采买5000万设备,然后设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000万元,直接付给了供货商,后面我们每个月付给租赁公司50万元,请问账务处理怎么做,我们是小企业会计准则
老师 先确认了未开票收入和销项税,后开发票,开票的咋入账?
请问房产发票认证的税额是否可以用来出口退税?
全年年终奖个税税率 几个档告知一下。
对公贴现资料清单: 1.公司章程(首页公章,多页骑缝章) 2.24年度-25年年财务报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 3.24-25年纳税申报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 4.近三个月其他行资金流水(首页公章,多页骑缝章) 5.贸易订单、销售合同(前三大上下游:首页盖公章,多页盖骑缝章) 6.对应发票(盖公章) (想问下第2和第3点在电子税务局可以下载出来是吗?财务报表是汇算清缴后的报表打印出来的是吗?如果是,现在是26年2月3号25年的汇算清缴还没做,要怎么提供?)
老师,你好,我们这个不存在员工个人承担的部分,都是公司在承担,那么现在这个账务怎么做处理才能平账,不会有借方余额
如果个人部分都是公司承担,那么,个人部分是实际上是给员工发放的工资,您可以通过少计提工资来平掉
老师,是这样的,现在公户扣款单来了,显示这些保险分别是多少,分录为:借管理 费用—社保,贷:应付职工薪酬—某某社保,扣缴时,贷:应会职工薪酬—某某社保,贷:银行,问题的关键是这们做分录,我计提不进去贷方:应付职工薪酬—某某社保,因为它们有借方余额,这样做分录,就直接给抵销了,所以请教一下老师,该怎么做呢
比如您要缴纳400,分录为:借管理 费用—社保450,贷:应付职工薪酬—某某社保,450,您现在有借方50,借贷相抵后,就是需要400了,就是现在你多计提50就是了