您好,应该是之前扣了员工的个人部分的社保,但是未支付,或者扣款大于向社保局支付的个人社保

各位老师,大家好,我新接的账务,前会计应付职工薪酬下面,养老金、失业金、医疗金这些怎么都是借方余额,这个是怎么回事,如果要把账调平的话,怎么调呢,请各位老师赐教一下,谢谢
各位老师,大家早上好,我是新接的账,应收应付很乱,公司账户上付给供应商的款是打出去了6万,名字叫张婷婷,结果没有挂这个人的应付款,然后科目余额表里有一个朱霞霞的预付款6万多,这两个人是同一个人,那么我怎么做账务处理呢,才能把朱霞霞的6万多预付给下账,显示给张婷婷付款了呢,请老师教一下,谢谢
各位老师大家好,我是接的前会计的账务,她们把银行存款余额差的太多了,错的离谱,那么针对这样的错账,我该怎么去调账呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,请教一下[抱拳][抱拳][抱拳]我现在刚接手一家事业单位账务,前面的会计年纪大退休[捂脸]她做工资不用过渡科目-应付职工薪酬,直接 借:费用科目 贷:银行存款,这种做法,对于整个账务的影响大吗?如果后期我要调整,是不是等到明年1月份,比较好
老师好,12月份的工资少计提了1.5元,不是12月份的费用吗?已经报税了,在账上怎么调呢? 计提是会计科目是:管理费用~管理人员职工薪酬,贷:应付职工薪酬~应付职工工资 是小规模纳税人,用的小企业会计准则,接过这个问题的老师请不要再接了!!!!利润分配未分配是借方还是贷方金额呢? 谢谢
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做
老师,运杂费代收代付做账一般哪种成交方式?
汇算清缴时发现工资多计提了,其他费用又少计提了,可以直接反结账还账后再申报吗?
老师,让报25年固定资产投资的金额,是用资产负债表中固定资产原价还是账面价值呀?
老师,虚开发票,到底追究的是谁的刑事责任呢?
老师,鱼饲料原料税率多少
老师,会计主管怎么审核下面会计做的账,我们是业财一体的软件,有供应链模块和总账模块,凭证是月末一次性生成的
老师,你好,我们这个不存在员工个人承担的部分,都是公司在承担,那么现在这个账务怎么做处理才能平账,不会有借方余额
如果个人部分都是公司承担,那么,个人部分是实际上是给员工发放的工资,您可以通过少计提工资来平掉
老师,是这样的,现在公户扣款单来了,显示这些保险分别是多少,分录为:借管理 费用—社保,贷:应付职工薪酬—某某社保,扣缴时,贷:应会职工薪酬—某某社保,贷:银行,问题的关键是这们做分录,我计提不进去贷方:应付职工薪酬—某某社保,因为它们有借方余额,这样做分录,就直接给抵销了,所以请教一下老师,该怎么做呢
比如您要缴纳400,分录为:借管理 费用—社保450,贷:应付职工薪酬—某某社保,450,您现在有借方50,借贷相抵后,就是需要400了,就是现在你多计提50就是了