您好,应该是之前扣了员工的个人部分的社保,但是未支付,或者扣款大于向社保局支付的个人社保

各位老师,大家好,我新接的账务,前会计应付职工薪酬下面,养老金、失业金、医疗金这些怎么都是借方余额,这个是怎么回事,如果要把账调平的话,怎么调呢,请各位老师赐教一下,谢谢
各位老师大家好,我是接的前会计的账务,她们把银行存款余额差的太多了,错的离谱,那么针对这样的错账,我该怎么去调账呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,请教一下[抱拳][抱拳][抱拳]我现在刚接手一家事业单位账务,前面的会计年纪大退休[捂脸]她做工资不用过渡科目-应付职工薪酬,直接 借:费用科目 贷:银行存款,这种做法,对于整个账务的影响大吗?如果后期我要调整,是不是等到明年1月份,比较好
各位老师大家好,我们公司是纺织行业,然后设备上面用的有一种棕丝,经常要换的,然后金额也比较大,一次就是1万元以上的,付款了,对方也开来了专票,那么这种的该计入到什么科目,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
老师好,12月份的工资少计提了1.5元,不是12月份的费用吗?已经报税了,在账上怎么调呢? 计提是会计科目是:管理费用~管理人员职工薪酬,贷:应付职工薪酬~应付职工工资 是小规模纳税人,用的小企业会计准则,接过这个问题的老师请不要再接了!!!!利润分配未分配是借方还是贷方金额呢? 谢谢
老师,个税零申报后可以修改工资信息吗
在哪能下载纳税申报表
老师:资产可以作为实缴注册资金吗?需要资产证明吗。
请问现在公司员工差旅出行的火车票飞机票可以抵扣进项的税额是计算抵扣还是勾选抵扣?
员工工资10月份需缴纳150元个税,公司已代扣,需要怎么做分录,发工资时又要怎么平账
老师,库存商品暂估入库是啥意思
高新企业可以是小型微利企业吗?
出租房租,收到预收款时增值税纳税义务发生,对方要求每个月开一次租金的发票,增值税纳税申报表怎么填啊?
老师,公司连续几个月没有生产,属于季节性停产,但是车间在做一些改造,也买了一些改造车间的所需工具和低值易耗品,我现在全部暂计长期待摊费用和周转材料,还没有计入制造费用,因为没有生产产品,请问这样做可以吗
朴老师,我公司是集团下的电商公司,我公司的注册资本一直没有打进来,需要用钱的时候集团就打款过来,这样合法吗?这样我该怎么做账呢?
老师,你好,我们这个不存在员工个人承担的部分,都是公司在承担,那么现在这个账务怎么做处理才能平账,不会有借方余额
如果个人部分都是公司承担,那么,个人部分是实际上是给员工发放的工资,您可以通过少计提工资来平掉
老师,是这样的,现在公户扣款单来了,显示这些保险分别是多少,分录为:借管理 费用—社保,贷:应付职工薪酬—某某社保,扣缴时,贷:应会职工薪酬—某某社保,贷:银行,问题的关键是这们做分录,我计提不进去贷方:应付职工薪酬—某某社保,因为它们有借方余额,这样做分录,就直接给抵销了,所以请教一下老师,该怎么做呢
比如您要缴纳400,分录为:借管理 费用—社保450,贷:应付职工薪酬—某某社保,450,您现在有借方50,借贷相抵后,就是需要400了,就是现在你多计提50就是了