老师，我想问一下1月份开的进项发票已经抵扣了，3月份发现名称开错了要重开，但是一月交完税了，我应该怎么处理纳税和重开

同学，你好开具红字信息表，让对方重新开具

2022-03-25

您好，您收到红字发票就应当把原来的进项税冲回，然后根据新发票抵扣，整体没有税收影响

2023-01-13

原来已抵扣的进项不用你手动转出，对方开红字专票后，你勾选平台会自动出现红字发票，你确认红字，系统会自动在当期进项税额转出。对方新开的正确蓝字发票需要你重新勾选抵扣。分录（最简单版）红冲时（进项转出）：借：应付账款贷：库存商品 / 成本贷：应交税费 — 应交增值税（进项税额转出）收到正确发票：借：库存商品 / 成本借：应交税费 — 应交增值税（进项税额）贷：应付账款

2026-03-20

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。然后重新开

2023-06-22

4月红冲重新开具，红字发票做进项转出处理
再勾选重新开具的发票

2025-04-24

快账用户6801 追问 2022-03-25 16:58

那我1月份抵扣的进项发票咋处理

齐红老师解答 2022-03-25 16:58

同学，你好进项税额转出

快账用户6801 追问 2022-03-25 16:59

转出那我1月份要补缴税款吗

齐红老师解答 2022-03-25 17:44

同学，你好不需要的

快账用户6801 追问 2022-03-25 17:47

老师我想问一下，开票编码正确后面实际名称错误算错误吗

齐红老师解答 2022-03-25 17:52

同学，你好算错误的

快账用户6801 追问 2022-03-25 17:54

老师，我咨询税务局说一月份的转出，就得补缴一月份税额

齐红老师解答 2022-03-25 17:57

同学，你好你在3月份做的进项税额转出，不用补1月份的

快账用户6801 追问 2022-03-25 17:59

那老师3月份重新开的票还要重新抵扣吗

齐红老师解答 2022-03-25 18:01

同学，你好需要重新抵扣

快账用户6801 追问 2022-03-25 18:05

那老师会影响我3月份的税额吗比如重新抵扣多出来这笔进项金额

齐红老师解答 2022-03-25 18:19

同学，你好一个进项税额转出，一个正常抵扣是冲平的

快账用户6801 追问 2022-03-25 18:38

老师在表2填转出是吗

齐红老师解答 2022-03-25 18:48

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户6801 追问 2022-03-25 18:49

好的，老师我懂了，谢谢

齐红老师解答 2022-03-25 18:55

不客气，满意请5星好评，谢谢！

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