你好,学员,差额对应科目坐到未分配利润中

公司执行的是企业会计制度,但是关于工资和社保做账的时候用的是应付职工薪酬科目,并在下面设了职工福利,社保等二级科目,在申报财报表时税务系统的负债表没有应付职工薪酬,只有应付工资和应付福利费,请问这种情况该怎么办?以后是得把应付职工薪酬的分录都更正到应付工资吗?
公司执行的是企业会计制度,但是关于工资和社保做账的时候用的是应付职工薪酬科目,并在下面设了职工福利,社保等二级科目,在申报财报表时税务系统的负债表没有应付职工薪酬,只有应付工资和应付福利费,请问这种情况该怎么办?以后是得把应付职工薪酬的分录都更正到应付工资吗?
其他应付款科目下资金应用于发放工资。但记账上没有记在其他应付款科目下 现在应该怎么冲减其他应付款科目。 之前记得分录为: 支付时:借 应付职工薪酬-工资 、 社保 、个税 、岗位津贴 贷 银行存款 计提:借 管理费用 ;贷 应付职工薪酬 请问现在应该用什么分录冲减其他应付款科目呢
请问金蝶设置初始数据时,有应付职工薪酬(计提的工资以及社保)和应交税费,对应科目是什么才能平衡呢?之前未建账,没有科目余额表,都没有。
老师,你好。请问一下,我公司是一家建筑工程公司,承包劳务,我公司工人没有签到合同,公司也没有申报个税,交社保都没有,然后工人工资直接计入成本,没有走应付职工薪酬科目,只有一些管理人员计入应付职工薪酬,也申报个税。在汇算清缴的时候,工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金,我公司的工资总额的数据,怎么填啊
老师,个体户营业执照的法人,在职上班,需要和个体户签合同吗?
老师 我 22.23.24.25 都是用直线法折旧 25年12月本月的折旧 需要把前面500万以下固资 一次性折完 要怎么操作
老师,买货物没有数电票,手撕票还行么?一个朋友通过我们公司开票,没进项,给我一些手撕票
老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
目前出现的是借方有差异。借方1万多(银行及应收),贷方两万多(应付职工、应交税费)。这个差异计入未分配利润中,这个差异数只会更大。
这个差异计入未分配利润中,这个可以正负的
未分配利润填负一万多?
未分配利润填负一万多
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利