你好,学员,差额对应科目坐到未分配利润中
公司执行的是企业会计制度,但是关于工资和社保做账的时候用的是应付职工薪酬科目,并在下面设了职工福利,社保等二级科目,在申报财报表时税务系统的负债表没有应付职工薪酬,只有应付工资和应付福利费,请问这种情况该怎么办?以后是得把应付职工薪酬的分录都更正到应付工资吗?
公司执行的是企业会计制度,但是关于工资和社保做账的时候用的是应付职工薪酬科目,并在下面设了职工福利,社保等二级科目,在申报财报表时税务系统的负债表没有应付职工薪酬,只有应付工资和应付福利费,请问这种情况该怎么办?以后是得把应付职工薪酬的分录都更正到应付工资吗?
其他应付款科目下资金应用于发放工资。但记账上没有记在其他应付款科目下 现在应该怎么冲减其他应付款科目。 之前记得分录为: 支付时:借 应付职工薪酬-工资 、 社保 、个税 、岗位津贴 贷 银行存款 计提:借 管理费用 ;贷 应付职工薪酬 请问现在应该用什么分录冲减其他应付款科目呢
请问金蝶设置初始数据时,有应付职工薪酬(计提的工资以及社保)和应交税费,对应科目是什么才能平衡呢?之前未建账,没有科目余额表,都没有。
老师,你好。请问一下,我公司是一家建筑工程公司,承包劳务,我公司工人没有签到合同,公司也没有申报个税,交社保都没有,然后工人工资直接计入成本,没有走应付职工薪酬科目,只有一些管理人员计入应付职工薪酬,也申报个税。在汇算清缴的时候,工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金,我公司的工资总额的数据,怎么填啊
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
公司实缴资本后需要备案吗?如果不需要的话,还需要其他什么操作吗
公司地址变更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金湾区同区变更流程,变更后税务&银行如何变更,变更后需要修改章程吗
目前出现的是借方有差异。借方1万多(银行及应收),贷方两万多(应付职工、应交税费)。这个差异计入未分配利润中,这个差异数只会更大。
这个差异计入未分配利润中,这个可以正负的
未分配利润填负一万多?
未分配利润填负一万多
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利