曦曦自行车厂主要生产销售自行车,为一般纳税人,某月月初有留抵税额800本月该厂购销情况如下:(1)向当地百货大楼销售2000辆两,开具增值税专用发票,注明价100000元,百货大楼当月付清货款后子了1%的现金折扣(2)向外地特约经销点销售300辆,开具昔通发票,含税销售额为169001并支付运输单位2000元,收到增值税专用发票上注明运费1000元率9%,增值税90元,取得增值税专用发票注明装卸费1000元,税率6%,增值(3)销售本厂自用未抵扣过税款的小轿车一辆,含税售价120(4)当期发出一般包装物收取押金3000元,逾期仍未收回的包装物(5)购进自行车零部件、原材料、取得的专用发票上注往明税款18200元(6)从小规横纳税入处购进自行车零件支付含税价5000元,弹税专用发票1该自行车厂当期可抵扣的进项税(2该自行车厂销售自行车销项税额3该自行车厂包装押金的销项税额4该自行车厂销售过使用小轿车的实际税额5当期该厂应纳增值税合计

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