老师，你好。我想问一下，我们公司是一般纳税人，我们老板最近上了钉钉Boss软件管理系统。其中，发生了一笔业务，因为情况紧急，需要付一笔钱。然后，就有员工把这笔钱付给了 对方的客户。为了如实反应这项业务，老板在付款业务里面加了一项员工垫付科目。老板的这个做法合适吗？

老师，那我们具体应该怎么处理？能说的具体一点吗？

员工已经把钱垫付给其他客户了，我们凭借什么凭据给他报销了，具体账务如何处理？

这个就是员工垫付报销的过程，需要员工提供付款截图及发票，领导签字后打款给员工就可以

分录如何写了？

那员工垫付的是什么款项，具体是什么业务

老师是，货款

借：库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税 贷：其他应付款-员工

那员工凭借什么单据报账 了？具体分录如何处理？

老师，在吗？我想问一下，公司给员工报销的时候，该如何处理？

你好，凭借付款截图和发票，员工报销 借：管理费用 贷：其他应付款 支付的时候 借其他应应付款 贷银行存款

支付的时候，需要填写领款单吗？

不用的您们的业务流程是怎么样的一般的都是签完字就可以，如果嫌麻烦也可以不同过其他应付科目核算

那应该如何处理了？

合并下分录，】直接 借：费用 贷：银行

那员工垫付的钱，咋办呀！