之前借款给一个公司20万，做的分录是借其他应收款贷银行，现在他们不付款，每月我们向他们采购东西，他们开发票给我们，货款直接抵扣，分录怎么调整，
你好，抵扣货款时 借:原材料/库存商品 贷:其他应收款 冲完20万以后，贷记应付账款
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老师你好，有些公司我们给他们开了发票，他们一直没给我们付款之前的会计记录的。借：应付账款，贷：主营业务收入。收到款后我该怎么做账分录是什么呢
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之前借款给一个公司20万，做的分录是借其他应收款贷银行，现在他们不付款，每月我们向他们采购东西，他们开发票给我们，货款直接抵扣，分录怎么调整，
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老师，供应商代我们收了一次款，也不给回我们了，就当作我们预付供应商的款，后面抵扣货款。这怎么做分录，借：其他应收款-其他 贷：预收账款 再借：预付账款，贷其他应收款-其他，吗？
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你好，我们公司之前借款a公司21万，会计分录为借银行存款贷其他应付款，然后a公司购买我们东西，我们公司给他开发票200万元，合同表明也是200万，后收到a公司打款179万，直接从这200万中扣除了之前借款的21万，没有做任何的手续，我们跟他们开收据200万，他们给我们开了一个收据21万，这合理吗？
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你好..比如我们是B公司的监管户..简称A公司 从银行贷款100万到我们账户..用于平时给他们支付一些费用 银行的钱来到我们账户 借：银行存款100 贷：长期借款100 B公司自己给银行还了一部分贷款比如 20万 我们做了一笔分录 借：长期借款 20 贷：其他应付款20 为什么是贷其他应付款呢
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粤公网安备 44030002003870号
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但是他这个是这样的，他不是一次性抵扣他是每个月就抵扣2万。
那就慢慢抵扣，直到抵扣完为止。
如果想调账的说，写个说明，把其他应收款变成预付的货款，借:预付账款/应付账款，贷:其他应收款 然后每月拿货冲减预付账款/应付账款，所以我觉得没必要调账，直接每月冲其他应收款就行
是不是比如15万，贷方就写其他应收款2万，应付账款13万这样吗
你的15万是拿15万的货吗？还是应收余额15万万调账
是这样的我们每个月都会向他们采购，金额都有十几万的，但是每个月他们只还2万
老师还在吗
哦，这样啊。比如购货15万 借:原材料15 贷:其他应收款2 应付账款/银行存款
这样直到其他应收款冲完就好了是吧，不用再调账了
不用调账了，没必要