请问，我们接了一个专业分包项目，然后把其中的劳务分包给了劳务公司，那总包可以代发劳务公司的工人工资吗？

这样的话，劳务公司还是要开劳务票给我们的吧？

需要的需要开发票的。

好的，谢谢老师

你好，能再问个问题么

我去年的暂估成本，年后成本票才提供过来，那我12月年底时该怎么把这个暂估余额给冲掉？

你好，当时的分录是怎么做的？

借工程施工暂估，贷应付账款暂估

你好，结转到了主营业务成本吗？

借应付账款贷工程施工， 借工程施工贷利润分配未分配利润， 然后再做发票的。 借工程施工贷银行存款 借利润分配未分配利润贷工程施工。 这个是已经结转了成本的。

结转了，借主营成本，贷工程施工

那就按照上面的来做就可以的。

等现在发票来了，再按你的那个分录做的话冲的是今年的还是去年的？

你好，发票到了，做到今年就可以的，不要做去年。

那去年的暂估怎么给销掉？高企申报的说暂估年底不能有余额

你好，那你得反结账修改。

修改到12月份你修改了之后，你申报的财务报表和预交的所得税能医治吗？

申报的财务报表和所得税预缴能一致吗？

我现在就是不知道这个该怎么处理

申报的财务报表和所得税能不能修改？

那您说我要改的话，就是在12月把暂估调平，把暂估的做成利润吗