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老师，我去年清理了一个固定资产电脑，当时就写了这个分录，因为固定资产清理有余额，现在我要调账，写的分录借，营业外支出，贷，清理，就直接反结账然后重新做分录嘛？还是怎么调整
2022-03-28 09:50
2022-03-28 09:50
你好；你这个跨年了。 反结账去改下
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请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了，账已经处理了固定资产清理，但是固定资产模块没有处理这个资产，所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧，现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了，我得怎么做分录来调整呢？
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老师您好！我做21年汇算清缴时才发现，我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧，贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧，贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有，把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊？谢谢老师！
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老师，我去年清理了一个固定资产电脑，当时就写了这个分录，因为固定资产清理有余额，现在我要调账，写的分录借，营业外支出，贷，清理，就直接反结账然后重新做分录嘛？还是怎么调整
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老师好~我之前有个问题是固定资产在去年10月发生但当时分录有误未把进项税额入账~我现在按老师给的分录补进去1、借：固资清理 累计折旧 贷：固定资产 2、借：应交税费-（进项） 贷：固资清理 因为是固资调减我们又适用小会计准则 3、借营业外支出 贷：固资清理 （分录1、2的差额） 但是这样一来我的固定资产已经转出到时候不能提折旧了~能不能再转进去？
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一个固定资产重复清理了跨年了才发现，导致资产负债表固定资产出现负数，怎么调报表？要报企业所得税了，我刚接过来的账，主管说不能反结账回去调分录，只能从这个月起调，可以调去年12份的报表，分录我这个月反冲了，报表我不会调？
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年报我还没报，我就直接反结账到10月份，重新写分录，然后再结账，报年报这样是嘛
你好； 是的。 到时按修改后的数据去报年报即可 。 对的
老师，我就这样写的
正好，清理平掉了，那这个营业外支出要填写在汇算的105090表是吗？还得在主表里填写营业外支出吧
你好；对的；是这样来走分录的